|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
7.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 13.06.2018 | 
|
| 1092/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
333.48 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 13.06.2018 |
|
| 1093/2018 | Odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 , 919 01 | 50336932 | 13.06.2018 |
|
| 1104/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie od 01.04.2018 - 01.06.2018 za objekt Coburgova 24, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3.54 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.06.2018 |
|
| 1105/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 za objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
975.66 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.06.2018 |
|
| 1108/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.03.2018 do 31.05.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 4691.06 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.06.2018 |
|
| 1096/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.34 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.06.2018 |
|
| 1095/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.06.2018 |
|
| 1102/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.48 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.06.2018 |
|
| 1094/2018/ | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
219.55 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 18.06.2018 |
|
| 1101/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
317.35 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 18.06.2018 |
|
| 1099/2018 | Obrusovina,garniže Súvisiaca objednávka:
|
209.48 € | JUTEX Slovakia s.r.o. | JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 18.06.2018 |
|
| 1106/2018 | servisné práce Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | COPY PRINT GROUP s.r.o. | COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 4531106 | 18.06.2018 |
|
| 1107/2018 | Servisné prace Súvisiaca zmluva:
|
-60.00 € | COPY PRINT GROUP s.r.o. | COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 4531106 | 18.06.2018 |
|
| 1103/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
405.43 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 18.06.2018 |
|
| 1109/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu kontaktu kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 06/2018. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 27.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 18.06.2018 |
|
| 1117/2018 | Faktúra za zameranie a výmenu 6 okien, miestnosť č. JC 24, JA 22, malá telocvičňa 2x okno, vonkajšia výmenníková stanica 2x okno, v objekte V jame č. 3, Trnava, v termíne 06/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
185.52 € | Marcel Hanák | Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava | 34619461 | 19.06.2018 |
|
| 1116/2018 | Inštal.mat Súvisiaca zmluva:
|
615.68 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o.,Vojtaššákova 846 , 02744 Tvrdošín | 47400072 | 19.06.2018 |
|
| 1115/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.08 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 19.06.2018 |
|
| 1114/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.85 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 19.06.2018 |
|
| 1113/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.41 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 19.06.2018 |
|
| 1100/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
149.95 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 19.06.2018 |
|
| 1111/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
177.56 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 19.06.2018 |
|
| 112/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
89.20 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 19.06.2018 |
|
| 1118/2018 | Faktúra za odvodnenie lávky nad blokom D a napojenie do odpadovej kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky Trnava, Starohájska č. 2, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
888.39 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 19.06.2018 |
|
| 1119/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
696.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 21.06.2018 |
|
| 1120/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
606.41 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 21.06.2018 |
|
| 1125 | Faktúra za dezinsekciu proti plošticiam a deratizáciu proti hlodavcom v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
72.18 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.06.2018 |
|
| 1129/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.63 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 22.06.2018 |
|
| 1126/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
374.75 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.06.2018 |
|
| 1127/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.06.2018 |
|
| 1124/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
233.76 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 22.06.2018 |
|
| 1123/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
203.58 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 22.06.2018 |
|
| 1121/2018 | Preprava osôb | 227.46 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 22.06.2018 |
|
| 1122/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
204.78 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 22.06.2018 |
|
| 1130/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.41 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 22.06.2018 |
|
| 1128/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.81 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 22.06.2018 |
|
| 1032 | Faktúra za opravu a údržbu kopilitov (blok A a C) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
46150.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 22.06.2018 |
|
| 1131/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
89.40 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 25.06.2018 |
|
| 1135/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a zriadenie šachtových dverí, nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, v objekte Starohájska č. 2, Trnava, v termíne 06/2018. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 65.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 25.06.2018 |
|
| 1136/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, v termíne od 01.04.2018 do 01.06.2018. Súvisiaca zmluva:
|
198.67 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 25.06.2018 |
|
| 1137/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie od 21.05.2018 do 17.06.2018 v objekte V jame 3, - UCM. Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 25.06.2018 |
|
| 1139/2018 | Faktúra za odborné prehliadky kotolní v objektoch podľa rozpisu, v mesiaci jún 2018. Súvisiaca objednávka:
|
490.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 25.06.2018 |
|
| 1134/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.52 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.06.2018 |
|
| 1133/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
127.67 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.06.2018 |
|
| 1132/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
549.83 € | TREND Hygiena s.r.o. | TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | 44783892 | 26.06.2018 |
|
| 1152/2018 | Faktúra za mechanické čistenie strechy, tlakové čistenie strešných zvodov a čistenie odvetrávacích pustí, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018. Súvisiaca objednávka:
|
3298.73 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 27.06.2018 |
|
| 1149/2018 | Oprava púráčky Súvisiaca objednávka:
|
115.50 € | ERVO SERVIS s.r.o. | ERVO SERVIS s.r.o.,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 28.06.2018 |
|
| 1138/2018 | Utierky Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | BT DOMINIK s.r.o. | BT DOMINIK s.r.o.,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava | 367447050 | 28.06.2018 |
|
| 1151/2018 | stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
4604.04 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 28.06.2018 |
|