|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
231.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.06.2018 | 
|
| 1030/2018 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
226.60 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 06.06.2018 |
|
| 1026/2018 | Papier Súvisiaca zmluva:
|
22.80 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 06.06.2018 |
|
| 1034/2018 | Stravné lístky | 12.50 € | Ederned s.r.o. | Ederned s.r.o., Karadžovičova 8 ,P.O.box 21 ,82015 Bratislava | 31326695 | 06.06.2018 |
|
| 1045/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.44 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.06.2018 |
|
| 1044/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
523.14 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.06.2018 |
|
| 1048/2018 | Toner Súvisiaca objednávka:
|
195.00 € | KH Technik | KH Technik ,Halenárska 7 ,91701 Trnava | 22695389 | 06.06.2018 |
|
| 1047/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
302.60 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 06.06.2018 |
|
| 1046/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
960.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 06.06.2018 |
|
| 1049/2018 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
391.74 € | Gajdošík Kamil - JAZ servis | Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269 | 33559520 | 06.06.2018 |
|
| 1033 | Faktúra za rekonštrukciu interiérového priestoru na prízemí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe objednávky. Súvisiaca objednávka:
|
42635.00 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 06.06.2018 |
|
| 1052/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018. Zmluva z 18.8.2005 | 763.38 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2018 |
|
| 1053/2018 | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2018 |
|
| 1054/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotné stredisko, Prednádražie, za obdobie 05/2018. Zmluva z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.06.2018 |
|
| 1055/2018 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6, OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6, OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2018. Zmluva z 31.8.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.06.2018 |
|
| 1057/2018 | Prevedenie dezinsekcie átria v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava proti nežiadúcemu hmyzu, v termíne 06/2018. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 06.06.2018 |
|
| 1058/2018 | Prevedenie dezinsekcie polikliniky Starohájska 2, Trnava, pavilon D, proti hmyzu, za obdobie 06/2018. Súvisiaca objednávka:
|
416.27 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 06.06.2018 |
|
| 1065/2018 | Faktúra za dodávku tepla v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018. Súvisiaca zmluva:
|
572.84 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.06.2018 |
|
| 1075 | Faktúra za výmenu vodomerov TÚV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4633.62 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 08.06.2018 |
|
| 1061/2018 | Vodné ,stočné | 10.20 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 08.06.2018 |
|
| 1060/2018 | Energie | 22.10 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 08.06.2018 |
|
| 1062/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
292.04 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 08.06.2018 |
|
| 1059/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
223.80 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 08.06.2018 |
|
| 1056/2018 | Paplon Súvisiaca objednávka:
|
136.80 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91701 Trnava | 36747050 | 08.06.2018 |
|
| 1074/2018 | Inštal.material Súvisiaca zmluva:
|
738.82 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o.,Vojtaššákova 846 , 02744 Tvrdošín | 47400072 | 08.06.2018 |
|
| 1070/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.25 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 08.06.2018 |
|
| 1065/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
147.25 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 08.06.2018 |
|
| 1077/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
253.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.06.2018 |
|
| 1078/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.06.2018 |
|
| 1079/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.05 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.06.2018 |
|
| 1066/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
163.95 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 08.06.2018 |
|
| 1067/2018 | Mazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
166.84 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 08.06.2018 |
|
| 1076/2018 | Mazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
147.66 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 08.06.2018 |
|
| 1069/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.52 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 08.06.2018 |
|
| 1071/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.62 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 08.06.2018 |
|
| 1072/2018 | TV | 239.79 € | UPC Slovakia s.r.o. | UPC Slovakia s.r.o. , Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 08.06.2018 |
|
| 1068/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.41 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 08.06.2018 |
|
| 1073/2018 | Záloha za pobyt | 0.00 € | Destinácie sk.s.r.o. | Destinácie sk.s.r.o. ,Partizansaka 705/43 05801 Poprad | 46753958 | 08.06.2018 |
|
| 1063/2018 | Servis Human | 141.60 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina | 31586163 | 08.06.2018 |
|
| 1083/2018 | Paušálny polatok | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,.91701 Trnava | 44102771 | 11.06.2018 |
|
| 1080/2018 | Domace poterby Súvisiaca objednávka:
|
70.90 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 11.06.2018 |
|
| 1081/2018 | Domáce potreby | 524.00 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 11.06.2018 |
|
| 1082/2018 | Dokumentácia Súvisiaca objednávka:
|
1800.00 € | IPOS proj.kanc | IPOS proj.kanc.,Lomonosova 6 ,91701 Trnava | 30713374 | 11.06.2018 |
|
| 1085/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 05/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 32441.80 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.06.2018 |
|
| 1084/2018 | Faktúra za káblovanie internetu v objekte Mestskej polikliniky v Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
428.00 € | ALTYS, spol. s r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 31620540 | 11.06.2018 |
|
| 1090/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu kontaktu šachtových dverí, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne jún 2018. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 26.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 12.06.2018 |
|
| 1088/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
171.29 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.06.2018 |
|
| 1089/208 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
252.36 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 12.06.2018 |
|
| 1087/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
140.41 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 12.06.2018 |
|
| 1086/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
86.54 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 12.06.2018 |
|