|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
440.60 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.05.2018 | 
|
| 988/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
400.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.05.2018 |
|
| 987/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
400.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.05.2018 |
|
| 985/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.05.2018 |
|
| 984/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.05.2018 |
|
| 995/2018 | Faktúra na dezinfekciu rozvodov SV Sanosilom, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 05/2018. Súvisiaca objednávka:
|
352.80 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 44876831 | 30.05.2018 |
|
| 994/2018 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
567.67 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 31.05.2018 |
|
| 1005/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1005/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1248.58 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1003/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.84 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1002/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
239.21 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1001/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1000/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
437.56 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 999/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.43 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 998/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1006/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2018 |
|
| 1008/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.18 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 31.05.2018 |
|
| 1011/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
156.92 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.Metodova 8 ,821 08 Bratislav | 43617603 | 31.05.2018 |
|
| Blocky maj 2018 | Blocky maj 2018 | 210.51 € | Stredisko socialnych služieb | Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 31.05.2018 |
|
| rozhodnutie č.04492 | Komunálny odpad | 15581.32 € | Stredisko socialnych služieb | Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 01.06.2018 |
|
| rozhodnutie č.71062 | Komunálny odpad | 10919.24 € | Stredisko socialnych služieb | Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 01.06.2018 |
|
| rozhodnutie č.71072 | Komunálny odpad | 11325.60 € | Stredisko socialnych služieb | Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 01.06.2018 |
|
| 1012/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
77.83 € | COPY PRINT GROUP s.r.o. | COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 4531106 | 01.06.2018 |
|
| 1007/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.26 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 01.06.2018 |
|
| 1010/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 01.06.2018 |
|
| 109/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 01.06.2018 |
|
| 1015/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobe 05/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 714.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2018 |
|
| 1016/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV), za obdobie 05/2018, v objekte V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2018 |
|
| 1023/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
219.86 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 04.06.2018 |
|
| 1025/2018 | Zdravotnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
119.10 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. , Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 04.06.2018 |
|
| 1022/2018 | Inštalácia software Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
960.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 04.06.2018 |
|
| 1021/2018 | Stravné lístky | 10400.00 € | Ederned s.r.o. | Ederned s.r.o., Karadžovičova 8 ,P.O.box 21 ,82015 Bratislava | 2147483647 | 04.06.2018 |
|
| 1013/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
148.43 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.06.2018 |
|
| 1019/2018 | Prenájom | 300.00 € | Katolícka jednota slovenska | Katolícka jednota slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trmnava | 699349071 | 04.06.2018 |
|
| 1014/2018 | Oprava auta | 252.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 04.06.2018 |
|
| 1020/2018 | Domáce potreby Súvisiaca zmluva:
|
612.06 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,916 32 Hôrka nad Váhom 49 | 11746106 | 04.06.2018 |
|
| 1024/2018 | Paušálna oprava výťahov 05/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je uvedená bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.06.2018 |
|
| 1031/2018 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, pavilón D, prízemie - 3 čakárne, 1. poschodie - 3 čakárne, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
29318.04 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 04.06.2018 |
|
| 1051/2018 | Faktúra za spracovanie evakuačných plánov, vypracovanie požiarnych poplachových smerníc, dodanie a montáž presklených rámikov na zvislú konštrukciu jednotlivých podlaží, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 06/2018. Súvisiaca objednávka:
|
602.23 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 22693122 | 05.06.2018 |
|
| 1050/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie jún 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.06.2018 |
|
| 1038/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Za obdobie 05/2018. Súvisiaca zmluva:
|
4608.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.06.2018 |
|
| 1040/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 06/2018. Súvisiaca zmluva:
|
88.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.06.2018 |
|
| 1041/2018 | Servisné práce Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | COPY PRINT GROUP s.r.o. | COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 4531106 | 06.06.2018 |
|
| 1038/2018 | Paušálny polatok Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 06.06.2018 |
|
| 1036/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
430.80 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 06.06.2018 |
|
| 1035/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
453.90 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 06.06.2018 |
|
| 1043/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.63 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 06.06.2018 |
|
| 1042/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
230.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 06.06.2018 |
|
| 1029/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
644.58 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 06.06.2018 |
|
| 1028/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
341.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.06.2018 |
|