|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944/2018 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva: 
|
183.14 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 | 
|
| 949/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
355.77 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 |
|
| 927/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
709.36 € | Lubica Križanová VOZ | Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava | 4355811 | 24.05.2018 |
|
| 948/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
88.70 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 24.05.2018 |
|
| 936/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
383.85 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 24.05.2018 |
|
| 937/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
290.25 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 24.05.2018 |
|
| 938/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
282.45 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 24.05.2018 |
|
| 935/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
187.15 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 24.05.2018 |
|
| 951/2018 | hOVORNé Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.Metodova 8 ,821 08 Bratislav | 35697270 | 24.05.2018 |
|
| 950/2018 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
210.49 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 24.05.2018 |
|
| 931/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.81 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 24.05.2018 |
|
| 932/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.83 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 24.05.2018 |
|
| 953/2018 | Faktúra za čistenie odtoku od wc elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
339.65 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 24.05.2018 |
|
| 967/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, nastavenie brzdy výťahu LTAN 1800 v.č.8223/16, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018. Zmluva z 31.8.20006. Cena je bez DPH. | 27.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 28.05.2018 |
|
| 970/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
88.70 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 28.05.2018 |
|
| 975/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
139.76 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 28.05.2018 |
|
| 974/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.52 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36283576 | 28.05.2018 |
|
| 973/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.82 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2018 |
|
| 972/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
91.02 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2018 |
|
| 972/2018 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 , 919 01 | 50336932 | 28.05.2018 |
|
| 969/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
34.97 € | COPY PRINT GROUP s.r.o. | COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 4531106 | 28.05.2018 |
|
| 966/2018 | servis výťahov | 30.10 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 28.05.2018 |
|
| 965/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
239.44 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 28.05.2018 |
|
| 964/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
205.20 € | Quatro print, spol. s r.o. | Quatro print, spol. s r.o. ,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika | 36365645 | 28.05.2018 |
|
| 968 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie odtoku od wc elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
133.92 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 28.05.2018 |
|
| 983/2018 | Faktúra za opravu a servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
42.40 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.05.2018 |
|
| 960/2018 | Práčka Súvisiaca objednávka:
|
899.00 € | Elektromax | Elektromax ,Veterná 18/G Trnava | 34442661 | 29.05.2018 |
|
| 981/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.05.2018 |
|
| 980/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.32 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.05.2018 |
|
| 959/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.30 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.05.2018 |
|
| 963/2018 | hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
71.12 € | TREND Hygiena s.r.o. | TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | 44783892 | 29.05.2018 |
|
| 961/2018 | hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
80.82 € | TREND Hygiena s.r.o. | TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | 44783892 | 29.05.2018 |
|
| 962/2018 | hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
433.35 € | TREND Hygiena s.r.o. | TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | 44783892 | 29.05.2018 |
|
| 976/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
420.36 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 29.05.2018 |
|
| 977/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
606.54 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 29.05.2018 |
|
| 978/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
434.04 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 29.05.2018 |
|
| 979/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
125.28 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 29.05.2018 |
|
| 955/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
380.34 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 29.05.2018 |
|
| 959/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
265.47 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 29.05.2018 |
|
| 957/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 29.05.2018 |
|
| 958/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.64 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 29.05.2018 |
|
| 914/2018 | Oprava kotla | 391.74 € | Gajdošík Kamil - JAZ servis | Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269 | 33550492 | 29.05.2018 |
|
| 982/2018 | Faktúra za prenájom rohoží v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 23.04.2018 - 20.05.2018 Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Linsdtrom s.r.o. | Linsdtrom s.r.o., Orešianska ul .3 91701 Trnava | 35742364 | 29.05.2018 |
|
| 954/2018 | Obrusovina Súvisiaca objednávka:
|
107.60 € | JUTEX Slovakia s.r.o. | JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 29.05.2018 |
|
| 992/2018 | Faktúra za opravu fasády dvoch blokov zhotovením štruktúrovanej omietky vrátane soklového muriva, v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
15408.33 € | DOMALL, s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 29.05.2018 |
|
| 996/2018 | Dobropis z dodatočného zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2016 na podklade skutočného odberu tepla v roku 2016 do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | -366.88 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 30.05.2018 |
|
| 997/2018 | Dobropis z dodatočného zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2015 na podklade skutočného odberu tepla v roku 2015 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | -594.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 30.05.2018 |
|
| 986/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
161.22 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 30.05.2018 |
|
| 991/2018 | Polievka Súvisiaca objednávka:
|
79.48 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 30.05.2018 |
|
| 990/2018 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
567.67 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 30.05.2018 |
|