|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
157.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 | 
|
| 892/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|
| 891/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
79.14 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|
| 873/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
261.55 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|
| 874/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
301.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|
| 871/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
338.70 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | j | 33217432 | 14.05.2018 |
|
| 893/2018 | Faktúra za prípravok Sanonsil Super 25 Ag, na dezinfekciu rozvodov SV, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018. Súvisiaca objednávka:
|
425.28 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 44876831 | 15.05.2018 |
|
| 904/2018 | Občerstvenie pre DC Limbová Súvisiaca objednávka:
|
255.48 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 903/2018 | Občerstvenie pre DC Bethovena Súvisiaca objednávka:
|
139.08 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 902/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
748.99 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 901/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadská Súvisiaca objednávka:
|
320.16 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 900/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
190.72 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 899/2018 | Občerstvenie DC Mozartova Súvisiaca objednávka:
|
368.08 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05 | 33559520 | 16.05.2018 |
|
| 906/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
42.24 € | Quatro print, spol. s r.o. | Quatro print, spol. s r.o. ,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika | 36365645 | 16.05.2018 |
|
| 918/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.38 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 16.05.2018 |
|
| 912/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.91 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika | 44605218 | 16.05.2018 |
|
| 914/2018 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
391.74 € | Gajdošík Kamil - JAZ servis | Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269 | 33550492 | 16.05.2018 |
|
| 916/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
345.37 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2018 |
|
| 915/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.65 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2018 |
|
| 907/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
136.47 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2018 |
|
| 910/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2018 |
|
| 909/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2018 |
|
| 908/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36240052 | 16.05.2018 |
|
| 913/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
117.77 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 16.05.2018 |
|
| 917/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.95 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 16.05.2018 |
|
| 919/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.24 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 16.05.2018 |
|
| 905/2018 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
49.20 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 , 91701 Trnava | 36240052 | 16.05.2018 |
|
| 899/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
154.67 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 16.05.2018 |
|
| 911//2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
98.54 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 16.05.2018 |
|
| 920/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
232.92 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10 | 33217432 | 16.05.2018 |
|
| 922/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 01.04.-30.04.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT | 4661.83 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.05.2018 |
|
| 923/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1088.94 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 17.05.2018 |
|
| 924/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
729.03 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 17.05.2018 |
|
| 925/2018 | Drevo Súvisiaca objednávka:
|
135.00 € | Holz Pro s.r.o. 46939784 | Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 17.05.2018 |
|
| 921/2018 | Tlačoviny | 110.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 17.05.2018 |
|
| 894 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
39.74 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.05.2018 |
|
| 895 | Faktúra za jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
268.82 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.05.2018 |
|
| Faktúra za opravy a servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
231.10 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.05.2018 |
|
|
| 929/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí, oprava a natavenie pohonu šachtových dverí na 1PN výťahu, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 48.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 18.05.2018 |
|
| 930/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.04. do 30.04.2018 v objektoch podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
554.40 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 18.05.2018 |
|
| 939/2018 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúcha, dymovodov. V objektoch Beethovenova 20 a Vančurova 1. Suma je uvedená bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 21.05.2018 |
|
| 947/2018 | Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce, v objekte v Jame 3, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
13897.84 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.05.2018 |
|
| 946/2018 | Faktúra za opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s trojsklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne 04/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7969.10 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.05.2018 |
|
| 945/2018 | Faktúra opravy požiarnych zariadení a príslušenstva na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3387.82 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 21.05.2018 |
|
| 933/2018 | Hrnce Súvisiaca objednávka:
|
100.80 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 24.05.2018 |
|
| 934/2018 | zámočnícke poterby Súvisiaca objednávka:
|
142.70 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 24.05.2018 |
|
| 940/2018 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
170.70 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 |
|
| 943/2018 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 |
|
| 942/2018 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
35.57 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 |
|
| 941/2018 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
88.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2018 |
|