|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÉR-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednota(objednávka zo dňa 19.12.2014),Demifood s.r.o.(zmluva účinná zo 4.6.2014)2x, Ľ-Križanová-OZ(zmluva účinná zo 25.4.2014) , R.Gašparík- mäsovýroba(zmluva účinná zo 8.2.2014) 2x, ELVYT spol.s.r.o.(zmluva účinná zo 17.6.2013,J.Hutár-preprava DC(zmluva účinná zo 23.10.2014). |
2384.83 € | 0 | 19.12.2014 | 
|
|||
| 2620 / 2014 | Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia Súvisiaca objednávka: 
|
1032.00 € | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | Trstínska 9 91701 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) |
654.32 € | 0 | 22.12.2014 |
|
|||
| 2621 / 2014 | Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | Edecon, s.r.o. | Francisciho 9/1543, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2014 |
|
| 2622 / 2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.12.2014 |
|
| 2622a / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)1x ,Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014 2x). |
750.19 € | 0 | 22.12.2014 |
|
|||
| 2633 / 2014 | Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému Súvisiaca objednávka:
|
780.00 € | ALTYS, s.r.o. | Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica 5 | 0 | 22.12.2014 |
|
| 2634/2014 | opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2899.92 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2014 |
|
| Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x | 718.45 € | 0 | 23.12.2014 |
|
|||
| 2652/2014 | opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava Súvisiaca objednávka:
|
328.72 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 29.12.2014 |
|
| 2653/2014 | čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
143.21 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 29.12.2014 |
|
| Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa , DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva účinná od 8.2.2014 /,Ľubica Križanová • Veľkoobchod OZ 1x /zmluva účinná od . |
0.00 € | 0 | 30.12.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x |
263.74 € | 0 | 05.01.2015 |
|
|||
| 3/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.01.2015 |
|
| 1 | Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 50.88 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.01.2015 |
|
| 8/2015 | Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | 1322.47 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.01.2015 |
|
| 8a/2015 | Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.01.2015 |
|
| 11/2015 | paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 146.87 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 07.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
10416.56 € | 0 | 08.01.2015 |
|
|||
| 12 | Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 54.48 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 08.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. |
2591.77 € | 0 | 09.01.2015 |
|
|||
| 28/2015 | odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 37359.48 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.01.2015 |
|
| 29/2015 | servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 09.01.2015 |
|
| 45/2015 | Faktúra za teplo Súvisiaca zmluva:
|
542.99 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 12.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávka zo dňa 27.11.2014 ) ,Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) 1x Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Skalické a sen.pekárne.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) |
14528.96 € | 0 | 12.01.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x, Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) |
486.95 € | 0 | 13.01.2015 |
|
|||
| 53/2015 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
3012.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 ) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 3x, Senické a skal.pekárne,a.s. ( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x, Slovnaft,a.s..( zmluva zo dňa 25.3.2006) 1x |
4190.92 € | 0 | 15.01.2015 |
|
|||
| 67/2015 | faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
816.12 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.01.2015 |
|
| 67a/2015 | faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.01.2015 |
|
| 67b/2015 | faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.01.2015 |
|
| 67c/2015 | faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.01.2015 |
|
| 69 | Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 22.73 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 15.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x, Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x. |
3882.79 € | 0 | 16.01.2015 |
|
|||
| 82/2015 | preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-267.50 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 19.01.2015 |
|
| 83/2015 | faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 10992.96 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 19.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x. |
891.29 € | 0 | 19.01.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poistenie vozidla ( poistná zmluva č 3553047130) 2x. |
1927.77 € | 0 | 20.01.2015 |
|
|||
| 95/2015 | faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 20.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Press,a.s., ( objednavka 5.1.2015 ) Poradca podnikateľa spol.s.r.o..(objednavka 13.1.2015) |
4421.61 € | 0 | 21.01.2015 |
|
|||
| 110/2015 | faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.01.2015 |
|
| 110/2015 | faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.01.2015 |
|
| 110/2015 | faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
2803.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) |
800.17 € | 0 | 22.01.2015 |
|
|||
| 115 | Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 23.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
1734.48 € | 0 | 23.01.2015 |
|
|||
| 142/2015 | opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5813.15 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.01.2015 |
|
| 142/2015 | opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
6002.80 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.01.2015 |
|
| 142/2015 | opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
6282.66 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.01.2015 |
|