|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
19.26 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.05.2018 | 
|
| 834 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
84.83 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.05.2018 |
|
| 857/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v období 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
4341.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.05.2018 |
|
| 858/2018 | Faktúra za dodávku tepla v objekte ZŠ V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
547.94 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.05.2018 |
|
| 851/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
711.06 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2018 |
|
| 850/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
307.87 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2018 |
|
| 849/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
926.86 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2018 |
|
| 837/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2018 |
|
| 836/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.01 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2018 |
|
| 843/2018 | Skúšky Súvisiaca objednávka:
|
369.66 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 09.05.2018 |
|
| 844/2018 | Odborné skúšky Súvisiaca objednávka:
|
245.88 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 09.05.2018 |
|
| 845/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
220.74 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 09.05.2018 |
|
| 846/2018 | Polatok APV Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 09.05.2018 |
|
| 847/2018 | Pieskovisko Súvisiaca objednávka:
|
99.95 € | CKD market s.r.o. | CKD market s.r.o. ,Zelenečská 111/1,91701 Tnava | 36232017 | 09.05.2018 |
|
| 852/2018 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
52.30 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačínska 1610/106 , 91701 Trnava | 43617603 | 09.05.2018 |
|
| 854/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.83 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.05.2018 |
|
| 839/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
290.77 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 09.05.2018 |
|
| 838/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
192.28 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 34099514 | 09.05.2018 |
|
| 840/2018 | Zelenina | 36.47 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 09.05.2018 |
|
| 841/2018 | Zelenina | 51.65 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 09.05.2018 |
|
| 855/2018 | Zelenina | 11.04 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 09.05.2018 |
|
| 853/2018 | Elektro - material Súvisiaca zmluva:
|
654.72 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,916 32 Hôrka nad Váhom 49 | 11746106 | 09.05.2018 |
|
| 862/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.05.2018 |
|
| 863/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 18.8.2005. | 719.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.05.2018 |
|
| 865/2018 | Faktúra za dodávku a montáž žalúzií, v objekte Zdravotné stredisko Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1588.95 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 09.05.2018 |
|
| 856/2018 | Oprava TT 089 EC Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
298.40 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 10.05.2018 |
|
| 859/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
112.56 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 10.05.2018 |
|
| 864/2018 | Zelenina | 16.56 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 10.05.2018 |
|
| 870/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
217.44 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany | 31428819 | 10.05.2018 |
|
| 869/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1000.18 € | Lubica Križanová VOZ | Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava | 4355811 | 10.05.2018 |
|
| 868/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
633.99 € | Lubica Križanová VOZ | Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava | 4355811 | 10.05.2018 |
|
| 867/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
228.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.05.2018 |
|
| 866/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.05.2018 |
|
| 861/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
427.32 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 10.05.2018 |
|
| 879/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 04/2018, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 33552.62 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.05.2018 |
|
| 881/2018 | Faktúra za služby špecialistu požiarnej ochrany - vypracovanie dokum. ochrany pred požiarmi. PBCHS aktualizácia a doplnenie dokumentácie objektu stavby, Okružná 20, Trnava, v termíne 05/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
300.00 € | Marianov s. r. o. | Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen | 45527717 | 10.05.2018 |
|
| 883/2018 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava kontaktov stykača brzdy, zariadenie brzdy motora výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Suma je uvedená bez DPH. | 65.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 11.05.2018 |
|
| 887/2018 | Faktúra za vodné a stočné ma mesiac apríl 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 14.28 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.05.2018 |
|
| 888/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za mesiac apríl 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 23.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.05.2018 |
|
| 882/2018 | Kontajner Súvisiaca zmluva:
|
76.01 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o. , Priemyslená 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 14.05.2018 |
|
| 877/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa | 3409 | 14.05.2018 |
|
| 878/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.40 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 14.05.2018 |
|
| 875/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
9.45 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 14.05.2018 |
|
| 872/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
260.46 € | TREND Hygiena s.r.o. | TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady | 44783892 | 14.05.2018 |
|
| 876/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
32.81 € | PP Catering spol. s r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 14.05.2018 |
|
| 880/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
134.98 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.05.2018 |
|
| 890/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
465.77 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.05.2018 |
|
| 889/2018 | Paušálny poplatok | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,.91701 Trnava | 44102771 | 14.05.2018 |
|
| 885/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.87 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|
| 886/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
147.46 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2018 |
|