|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
62.92 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 20.04.2018 | 
|
| 790/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
75.59 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 789/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
296.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 791/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 792/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
57.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 787/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
83.84 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 20.04.2018 |
|
| 788/2018 | Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. | -22502.17 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 20.04.2018 |
|
| 799/2018 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. | 100.00 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 24.04.2018 |
|
| 797/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
81.06 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 24.04.2018 |
|
| 796/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
425.04 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 24.04.2018 |
|
| 793/2018 | Oprava pračky Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | ERVOSERVIS | ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava | 45893730 | 24.04.2018 |
|
| 794/2018 | Oprava práčky Súvisiaca objednávka:
|
83.20 € | ERVOSERVIS | ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava | 45893730 | 24.04.2018 |
|
| 809/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH. | 20.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 25.04.2018 |
|
| 810/2018 | Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH. | 55.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 25.04.2018 |
|
| 806/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
28.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 805/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.20 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 804/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 803/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 802/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.20 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 801/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
346.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 800/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.94 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 799/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.86 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2018 |
|
| 797/2018 | Preprava osôb | 173.64 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 25.04.2018 |
|
| 816/2018 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
26681.16 € | SOMIK, s. r. o., | Kopánkova 53, 917 01 Trnava | 36267198 | 25.04.2018 |
|
| 808/2018 | Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
142.30 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 26.04.2018 |
|
| 814/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.67 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 26.04.2018 |
|
| 813/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.51 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 26.04.2018 |
|
| 812/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.75 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 26.04.2018 |
|
| 811/2018 | Rezivo Súvisiaca objednávka:
|
252.38 € | Rezivo - Obhod TT s.r.o. | Rezivo - Obhod TT s.r.o. ,Priemyselná 8/B 91701 Trnava | 44012748 | 26.04.2018 |
|
| 821/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.58 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.04.2018 |
|
| 820/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.57 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.04.2018 |
|
| 819/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
132.76 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 27.04.2018 |
|
| 817/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
110.16 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 27.04.2018 |
|
| 818/2018 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
75.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 27.04.2018 |
|
| PB4/2018 | Bločky | 137.08 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava | 0 | 30.04.2018 |
|
| 807/2018 | ŠKOLENIE | 318.68 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23 A 01 001 Žilina | 31592503 | 30.04.2018 |
|
| 822/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 04/2018, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 714.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 30.04.2018 |
|
| 823/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2016 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 04/2018, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 30.04.2018 |
|
| 824/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.03.2018 - 22.04.2018. Miesto budova UCM, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 30.04.2018 |
|
| 825/2018 | Inaštal material Súvisiaca zmluva:
|
369.60 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín | 47400072 | 02.05.2018 |
|
| 827/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
755.76 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 02.05.2018 |
|
| 826/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
993.02 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 02.05.2018 |
|
| 828/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8.00 € | Ederned Slovakia s.r.o. | Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 02.05.2018 |
|
| 829/2018 | Paušálna oprava výťahov v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 04/2018. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Joze ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Joze ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS ,Zelená 17 ,91708 Trnava | 141192837 | 02.05.2018 |
|
| 830/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
158.29 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava | 17639760 | 02.05.2018 |
|
| 835/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z, zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie 05/2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.05.2018 |
|
| 832/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v objekte V Jame 3, Trnava za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018. Súvisiaca zmluva:
|
88.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.05.2018 |
|
| 831/2018 | Prenájom priestorov | 300.00 € | Katolícka jednota slovenska | Katolícka jednota slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trmnava | 699349071 | 04.05.2018 |
|
| 842/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018.TLV 500 v.č. 1585-2-054, TLV 500 v.č. 1585-2-056, TLV 500 v.č. 1585-2-057. Zmluva z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 04.05.2018 |
|
| 848/2018 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., v celkovom rozsahu. V objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 05/2018. Súvisiaca objednávka:
|
613.80 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 04.05.2018 |
|