|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734/2018 | Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 184.81 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.04.2018 | 
|
| 737/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. | 40.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 11.04.2018 |
|
| 744 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
299.47 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 12.04.2018 |
|
| 740/2018 | Výmena pneu Súvisiaca objednávka:
|
205.80 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava | 34113053 | 13.04.2018 |
|
| 739/2018 | Výmena pneu Súvisiaca objednávka:
|
344.52 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava | 34113053 | 13.04.2018 |
|
| 736/2018 | Daňové poradenstvo | 120.00 € | Miroslav Mauer | Miroslav Mauer ,Suchá nad Parnou 751 ,919 01 | 30373182 | 13.04.2018 |
|
| 742/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.11 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.04.2018 |
|
| 741/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
589.46 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.04.2018 |
|
| 743/2018 | Preskolenie Súvisiaca objednávka:
|
190.00 € | Luboš Masarovič - KASKY | Luboš Masarovič - KASKY ,Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď | 30373565 | 13.04.2018 |
|
| 735/2018 | zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1348.20 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 13.04.2018 |
|
| 749/2018 | Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok Súvisiaca zmluva:
|
-1121.89 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 13.04.2018 |
|
| 748/2018 | Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok | -1407.90 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 13.04.2018 |
|
| 747/2018 | Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok | -968.56 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 13.04.2018 |
|
| 745/2018 | Farby Súvisiaca zmluva:
|
434.51 € | COLORLAK s.r.o. | COLORLAK s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín | 36254487 | 16.04.2018 |
|
| 746/2018 | Smetie | 1.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Správa kultúrnych a športových zariadení , Hlavná 17 91701 Trnava | 598135 | 16.04.2018 |
|
| 750/2018 | Insatlačný material Súvisiaca zmluva:
|
626.87 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín | 47400072 | 16.04.2018 |
|
| 751/2018 | pHM Súvisiaca zmluva:
|
414.07 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 16.04.2018 |
|
| 760/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.43 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 16.04.2018 |
|
| 759/2018 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.20 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 16.04.2018 |
|
| 756/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
137.87 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 16.04.2018 |
|
| 755/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 16.04.2018 |
|
| 754/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.58 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.04.2018 |
|
| 753/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.04.2018 |
|
| 757/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
283.31 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.04.2018 |
|
| 752/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
318.72 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 16.04.2018 |
|
| 764/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Súvisiaca zmluva:
|
673.49 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 16.04.2018 |
|
| 768/2018 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Súvisiaca objednávka:
|
205.19 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 16.04.2018 |
|
| 766/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
442.96 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 17.04.2018 |
|
| 765/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
578.78 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 17.04.2018 |
|
| 767/2018 | Dezinfekcia DJ Súvisiaca objednávka:
|
47.32 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 ,91701 Trnava | 45942986 | 17.04.2018 |
|
| 763/2018 | Oprava TT 537 FK Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
117.59 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava | 34113053 | 17.04.2018 |
|
| 762/2018 | Hovorné | 164.95 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 17.04.2018 |
|
| 769/2018 | Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. | 9368.11 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.04.2018 |
|
| 770/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. Súvisiaca zmluva:
|
2330.33 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 17.04.2018 |
|
| 773/2018 | Biologický odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarima - biowaste s.r.o. | biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou | 50336932 | 17.04.2018 |
|
| 771/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.09 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 36283576 | 17.04.2018 |
|
| 772/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 36254487 | 17.04.2018 |
|
| 761/2018 | Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2964.91 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 18.04.2018 |
|
| 774/2018 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
80.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 18.04.2018 |
|
| 777/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
136.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.04.2018 |
|
| 776/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.61 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 19.04.2018 |
|
| 775/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
311.32 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 19.04.2018 |
|
| 778/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
241.60 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 19.04.2018 |
|
| 779/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
219.78 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 19.04.2018 |
|
| 783/2018 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 19.04.2018 |
|
| 786/2018 | Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1050.00 € | Masarovič Ľuboš - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 19.04.2018 |
|
| 780/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
92.12 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 20.04.2018 |
|
| 782/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 781/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.04.2018 |
|
| 784/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.35 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 20.04.2018 |
|