|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva: 
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 | 
|
| 700/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
573.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 701/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
381.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 702/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
729.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 657/2018 | Pera | 55.99 € | Nationa Pen | Nationa Pen | 0 | 06.04.2018 |
|
| 646/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
121.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 06.04.2018 |
|
| 645/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 644/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 643/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 653/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
145.86 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 652/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.58 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 651/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
108.24 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 650/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 649/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.28 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.04.2018 |
|
| 647/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
884.97 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 06.04.2018 |
|
| 656/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
331.67 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 06.04.2018 |
|
| 715/2018 | Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Súvisiaca zmluva:
|
948.08 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.04.2018 |
|
| 712/2018 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.04.2018 |
|
| 716/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.04.2018 |
|
| 717/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005. | 724.67 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.04.2018 |
|
| 704/2018 | Paušálne poloatky | 28.80 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 10.04.2018 |
|
| 703/2018 | Polatky TV | 120.39 € | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava | 35971967 | 10.04.2018 |
|
| 707/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.16 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 10.04.2018 |
|
| 648/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
749.33 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 10.04.2018 |
|
| 708/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
750.33 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 10.04.2018 |
|
| 706/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.07 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 10.04.2018 |
|
| 705/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.43 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 10.04.2018 |
|
| 720/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.56 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 3624124 | 10.04.2018 |
|
| 721/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
354.35 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.04.2018 |
|
| 719/2018 | Pracovné nohavice Súvisiaca objednávka:
|
46.30 € | Cimed s.r.o. | Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 10.04.2018 |
|
| 714/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
191.52 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 10.04.2018 |
|
| 713/2018 | Mrazena zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.04.2018 |
|
| 718/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
244.80 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 10.04.2018 |
|
| 727/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 38756.71 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.04.2018 |
|
| 728/2018 | Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
12.02 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.04.2018 |
|
| 654/2018 | Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10 Súvisiaca zmluva:
|
178.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 10.04.2018 |
|
| 709 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
21.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.04.2018 |
|
| 710 | Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.04.2018 |
|
| 711 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.04.2018 |
|
| 722/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
51.14 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav | 43555811 | 11.04.2018 |
|
| 723/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
48.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 11.04.2018 |
|
| 724/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.30 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 11.04.2018 |
|
| 725/2018 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 11.04.2018 |
|
| 726/2018 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
64.80 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 11.04.2018 |
|
| 729/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.04.2018 |
|
| 730/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.04.2018 |
|
| 731/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
180.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.04.2018 |
|
| 738/2018 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
28.30 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.04.2018 |
|
| 732/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006 | 32.44 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.04.2018 |
|
| 733/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006 | 4.08 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.04.2018 |
|