|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: 
|
158.00 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 21.03.2018 | 
|
| 588/2018 | Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
15159.04 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 21.03.2018 |
|
| 572/2018 | oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | 27.30 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 21.03.2018 |
|
| 587/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
39654.63 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 21.03.2018 |
|
| 592/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
62.04 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 22.03.2018 |
|
| 591/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.37 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 22.03.2018 |
|
| 590/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.92 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 22.03.2018 |
|
| 594/2018 | Bio odpad | 114.00 € | Biomarina - Biowaste s.r.o. | Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 22.03.2018 |
|
| 595/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
140.06 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 44240104 | 22.03.2018 |
|
| 597/2018 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
292.94 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 22.03.2018 |
|
| 593/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
813.18 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 22.03.2018 |
|
| 596/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
936.06 € | Trend Hygiena, s.r.o. | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika | 44783892 | 22.03.2018 |
|
| 598/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
848.15 € | Trend Hygiena, s.r.o. | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika | 44783892 | 22.03.2018 |
|
| 599/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
427.08 € | Trend Hygiena, s.r.o. | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika | 44783892 | 22.03.2018 |
|
| 600/2018 | Tonry Súvisiaca zmluva:
|
244.80 € | Andrej HOLKA | Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 4771876 | 26.03.2018 |
|
| 603/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
256.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2018 |
|
| 604/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2018 |
|
| 601/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018 Súvisiaca zmluva:
|
88.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 26.03.2018 |
|
| 605/2018 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.14 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.03.2018 |
|
| 606/2018 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.50 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.03.2018 |
|
| 607/2018 | Udržba STA | 191.20 € | Novák Dušan | Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 28.03.2018 |
|
| 608/2018 | Prípojky Súvisiaca objednávka:
|
950.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman , Kopánkova ulica 1092/13 ,917 01 Trnava | 17702178 | 28.03.2018 |
|
| 610/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.22 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.03.2018 |
|
| 611/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.95 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 3624124 | 28.03.2018 |
|
| 612/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 3624124 | 28.03.2018 |
|
| 613/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.51 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 3624124 | 28.03.2018 |
|
| 614/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
636.12 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 28.03.2018 |
|
| 615/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
179.36 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 28.03.2018 |
|
| 609/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
259.09 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 28.03.2018 |
|
| 616/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
144.03 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 28.03.2018 |
|
| Pokladničné bločk | Bločky | 137.40 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava | 0 | 28.03.2018 |
|
| 618/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
779.74 € | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK | MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 340999517 | 28.03.2018 |
|
| 619/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.03.2018 |
|
| 620/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
306.66 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.03.2018 |
|
| 617/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
128.10 € | Jozef HUTÁR | Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 28.03.2018 |
|
| 607/2018 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
191.20 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 29.03.2018 |
|
| 627/2018 | Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
18518.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 29.03.2018 |
|
| 630/2018 | Elektro material Súvisiaca zmluva:
|
1602.22 € | Vladimír KOPÚN | Vladimír KOPÚN ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 | 1174106 | 03.04.2018 |
|
| 628/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.76 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2018 |
|
| 624/2018 | Potraviny | 145.45 € | Bohuš ŠESTÁK | Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.04.2018 |
|
| 626/2018 | Potraviny | 292.94 € | Bohuš ŠESTÁK | Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.04.2018 |
|
| 625/2018 | Potraviny | -292.94 € | Bohuš ŠESTÁK | Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.04.2018 |
|
| 623/2018 | Potraviny | -145.45 € | Bokuš ŠESTÁK | Bokuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.04.2018 |
|
| 621/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
138.12 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava | 35697270 | 03.04.2018 |
|
| 622/2018 | PHM | 46.68 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 03.04.2018 |
|
| 632/2018 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 | 739.54 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2018 |
|
| 633/2018 | Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2018 |
|
| 635/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava Súvisiaca zmluva:
|
88.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.04.2018 |
|
| 634/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM Súvisiaca zmluva:
|
26.78 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 03.04.2018 |
|
| 631/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8050.00 € | Ederned Slovakia s.r.o. | Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 04.04.2018 |
|