|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
235.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 | 
|
| 537/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.74 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 536/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.75 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 535/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
167.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 534/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 539/218 | Phm Súvisiaca zmluva:
|
362.66 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31322832 | 15.03.2018 |
|
| 540/2018 | Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
503.62 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 15.03.2018 |
|
| 543/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
191.70 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 15.03.2018 |
|
| 542/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
218.70 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 15.03.2018 |
|
| 541/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
139.68 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 15.03.2018 |
|
| 529/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 6.12 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 16.03.2018 |
|
| 548/2018 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Cena je bez DPH! |
16.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.03.2018 |
|
| 545/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
391.57 € | Trend Hygiena, s.r.o. | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika | 44783892 | 19.03.2018 |
|
| 546/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
135.87 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 19.03.2018 |
|
| 557/2018 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
750.40 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 19.03.2018 |
|
| 547/2108 | Zdravotnícke potreby | 128.78 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 19.03.2018 |
|
| 554/2018 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
321.16 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 19.03.2018 |
|
| 553/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
623.34 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.03.2018 |
|
| 550/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
256.18 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 19.03.2018 |
|
| 544/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa Súvisiaca objednávka:
|
171.20 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 19.03.2018 |
|
| 551/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
244.67 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 19.03.2018 |
|
| 552/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
344.23 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 19.03.2018 |
|
| 556/2018 | Bujon | 0.00 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 34424661 | 19.03.2018 |
|
| 558/2018 | Kancelárske poterby Súvisiaca zmluva:
|
289.32 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 19.03.2018 |
|
| 562/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | 38.96 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.03.2018 |
|
| 563/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT | 6329.03 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.03.2018 |
|
| 561/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | 195.34 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.03.2018 |
|
| 566/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
664.78 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 21.03.2018 |
|
| 565/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
863.79 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 21.03.2018 |
|
| 556/2018 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
750.40 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 21.03.2018 |
|
| 567/2018 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
145.45 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 21.03.2018 |
|
| 559/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.68 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 21.03.2018 |
|
| 573/2018 | Zdravotnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
87.69 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 4422056 | 21.03.2018 |
|
| 578/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.94 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 21.03.2018 |
|
| 577/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
281.16 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 21.03.2018 |
|
| 576/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.22 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 21.03.2018 |
|
| 580/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
361.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 579/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 575/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
324.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 574/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
289.48 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 570/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
215.30 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 21.03.2018 |
|
| 569/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
157.65 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 21.03.2018 |
|
| 568/2018 | Preprava osob Súvisiaca objednávka:
|
146.80 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 21.03.2018 |
|
| 571/2018 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
464.80 € | Hotel Morava | Hotel Morava ,Vysoké Tatry ,Ttatranská Lomnica 42 | 46753958 | 21.03.2018 |
|
| 586/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.99 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 585/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.92 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 584/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 583/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
420.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 582/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.46 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2018 |
|
| 581/2018 | Oprava pračky Súvisiaca objednávka:
|
77.20 € | ERVOSERVIS | ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava | 45893730 | 21.03.2018 |
|