|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492/2018 | Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH Súvisiaca objednávka: 
|
40.00 € | Kominárstvo - Kosnáč s.r.o | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 08.03.2018 | 
|
| 493/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
176.57 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31322832 | 08.03.2018 |
|
| 494/2018 | Mesačný poplatok | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 08.03.2018 |
|
| 496/2018 | Popora APV Súvisiaca zmluva:
|
207.60 € | Tatrasoft Group s.r.o | Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 08.03.2018 |
|
| 497/2018 | Maliarske potreby Súvisiaca zmluva:
|
232.04 € | COLORLAK SK.s.r.o. | COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín. | 36254487 | 08.03.2018 |
|
| 499/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.74 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 08.03.2018 |
|
| 198/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.84 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 08.03.2018 |
|
| 495/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.39 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.03.2018 |
|
| 500/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
836.10 € | Trend Hygiena, s.r.o. | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika | 44783892 | 08.03.2018 |
|
| 485/2018 | OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.03.2018 |
|
| 484/2018 | Odborná prehliadka výťahov, za mesiac 02/2018, objekt Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava. Zmluva z 16.2.2007 | 149.51 € | Ellvyt ,s.r.o | ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 09.03.2018 |
|
| 486/2018 | Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005 | 740.23 € | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.03.2018 |
|
| 483/2018 | Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | 1025.82 € | Trnavská teplárenská a.s. | Trnavská teplárenská a.s. , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 36246034 | 09.03.2018 |
|
| 482/2018 | Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
996.42 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 09.03.2018 |
|
| 481/2018 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
508.58 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 09.03.2018 |
|
| 463/2018 | Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava, Súvisiaca zmluva:
|
760.39 € | Insekta DDD s.r.o | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 09.03.2018 |
|
| 478/2018 | nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
63.02 € | ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 09.03.2018 |
|
| 508/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
843.24 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36246034 | 12.03.2018 |
|
| 506/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1302.63 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 43555811 | 12.03.2018 |
|
| 505/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
344.23 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 12.03.2018 |
|
| 509/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
65.76 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 12.03.2018 |
|
| 501/2018 | Ihly jedn | 40.60 € | CIMED s.r.o. | CIMED s.r.o. ,Štefánikova 35 , 91701 Trnava | 36821829 | 12.03.2018 |
|
| 503/2018 | Nočnik Súvisiaca objednávka:
|
62.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 502/2018 | Tesnenie Súvisiaca objednávka:
|
121.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 510/2018 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
113.50 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 512/2018 | Rebrik Súvisiaca objednávka:
|
29.80 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 511/2018 | Obrus Súvisiaca objednávka:
|
54.90 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 513/2018 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
98.70 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 504/2018 | škrabka Súvisiaca objednávka:
|
66.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.03.2018 |
|
| 507/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
244.28 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.03.2018 |
|
| 517/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1.70 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36283576 | 12.03.2018 |
|
| 518/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.03.2018 |
|
| 514/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.03.2018 |
|
| 467/2018 | strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | 2444.40 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 13.03.2018 |
|
| 516/2018 | Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 39027.65 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 13.03.2018 |
|
| 520/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
1331.07 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 13.03.2018 |
|
| 528/2018 | Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 190.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.03.2018 |
|
| 504/2018 | pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609 | 117.29 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 13.03.2018 |
|
| 530/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 28.97 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.03.2018 |
|
| 527/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
106.56 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 13.03.2018 |
|
| 526/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
6.51 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 13.03.2018 |
|
| 515/2018 | Oprava dverí Súvisiaca objednávka:
|
67.00 € | Kavex s.r.o | Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava | 44378611 | 13.03.2018 |
|
| 521/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.03.2018 |
|
| 522/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.03.2018 |
|
| 523/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.03.2018 |
|
| 524/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
38.90 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.03.2018 |
|
| 525/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
53.40 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 14.03.2018 |
|
| 533/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
397.02 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 532/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
451.03 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|
| 531/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.46 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2018 |
|