|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500/2014 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
3499.99 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 0 | 12.12.2014 | 
|
| Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)2x, B.Rašlíková- občerstvenie(zmluva účinná od 10.12.2014), Vrábel T.-SEZAM,(objednávka zo dňa 20.2.2014) JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014). |
2373.21 € | 0 | 15.12.2014 |
|
|||
| 2515/2014 | odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4701.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2516/2014 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2533/2014 | preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2533a/2014 | vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
565.98 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2534/2014 | preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2534a/2014 | vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1484.69 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2535/2014 | za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
819.52 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2529/2014 | prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
235.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2530/2014 | kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2518/2014 | maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3135.67 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2519/2014 | elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
6365.96 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2520/2014 | maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
229.80 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2521/2014 | oprava strešných zvodov v pavilóne "A" V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
324.96 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2522/2014 | výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9998.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| 2523/2014 | oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
23996.92 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). |
20739.26 € | 0 | 16.12.2014 |
|
|||
| 2524 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
7199.83 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 16.12.2014 |
|
| 2525 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
2655.76 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 16.12.2014 |
|
| 2526 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
6228.14 € | Ján Fázik - PROFIRON | Juraja Slottu 21, 91701 Trnava | 22693441 | 16.12.2014 |
|
| 2527 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
14126.23 € | JOMA, Ing. Jozef Matúš | Voderady č.d. 143, 91942 | 32570261 | 16.12.2014 |
|
| 2536 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Termín: 20.11.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
119.99 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2014 |
|
| 2537 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 10.12.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1145.52 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2014 |
|
| 2538 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 11.12.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
72.36 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2014 |
|
| 2539 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 11.12.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2014 |
|
| 2540 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.24 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. |
810.52 € | 0 | 17.12.2014 |
|
|||
| 2570/2014 | vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | Pavol Oravec-REKOM | Púpavova 2, 917 02 Trnava | 0 | 17.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014) potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objednávka zo dňa 22.10.2014),Demifood s.r.o. (zmluva účinná zo 4.6.2014)6x, Ryba Košice(zmluva účinná 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014)2x, R.Gašparík- mäsovýroba(zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x, Novák Dušan-montáž elektro a TV,äobjednávka zo dňa 12.12.2014 Rašlíková Beáta-Pivo-Limo,občerstvenie DC (zmluva účinná zo 10.12.2014)5x. |
13920.65 € | 0 | 18.12.2014 |
|
|||
| 2588 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
43.61 € | Sklenárstvo - Michal Hanák | Stromová ul. 36, 91702 Trnava | 30755638 | 18.12.2014 |
|
| 2589 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
4779.48 € | Ľudovít Hanšút | Boleráz č. d. 524, 91908 | 34427589 | 18.12.2014 |
|
| 2580 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby Súvisiaca objednávka:
|
800.00 € | Marianov, s.r.o. | Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2581 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
2194.60 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2582 / 2014 | Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie Súvisiaca objednávka:
|
4021.51 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2583 / 2014 | Faktúra za opravy dilatačných spojov Súvisiaca objednávka:
|
9995.35 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2584 / 2014 | Faktúra za maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2999.10 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2585 / 2014 | Faktúra za opravy soc. zariadeni Súvisiaca objednávka:
|
8325.20 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2586 / 2014 | Faktúra za opravu sanity Súvisiaca objednávka:
|
4806.23 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2587 / 2014 | Faktúra za maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
8099.35 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2596 / 2014 | Objednávka na opravu fasádnych stien Súvisiaca objednávka:
|
5837.63 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2595 / 2014 | Faktúra za opravu kovových feálových stropov Súvisiaca objednávka:
|
12847.24 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.12.2014 |
|
| 2594 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
9959.41 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 18.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014)2x. |
9872.69 € | 0 | 18.12.2014 |
|
|||
| 2600 / 2014 | Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS Súvisiaca objednávka:
|
1197.60 € | K.I.T. apol. s r.o. | 9. mája č. 5, 917 02 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| 2601 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke Súvisiaca objednávka:
|
1197.24 € | K.I.T. spol. s r.o. | 9. mája č. 5, 917 02 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| 2602 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku Súvisiaca zmluva:
|
57.06 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| 2605 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 558.58 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| 2606 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 995.27 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|
| 2615 / 2014 | Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť Súvisiaca objednávka:
|
13502.00 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 0 | 19.12.2014 |
|