|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
241.85 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.01.2018 | 
|
| 13/2018 | Stravnélístky Súvisiaca objednávka:
|
9625.00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava | 31328695 | 08.01.2018 |
|
| 23/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.45 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.01.2018 |
|
| 16/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
79.20 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 08.01.2018 |
|
| 27/2018 | Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
223.63 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 09.01.2018 |
|
| 32/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
287.04 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2018 |
|
| 31/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
214.65 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2018 |
|
| 24/2018 | Tlačoviny | 182.88 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 09.01.2018 |
|
| 30/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
770.13 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 09.01.2018 |
|
| 25/2018 | Nájomné | 300.00 € | Katolícka Jednota Slovenska OC | Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 09.01.2018 |
|
| 28/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
94.59 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 09.01.2018 |
|
| 21/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 658.96 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2018 |
|
| 22/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2018 |
|
| 26/2018 | dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 91742 Trnava | 36246034 | 09.01.2018 |
|
| 29/2018 | prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017 Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska ulicač. 3, Trnava | 35742364 | 09.01.2018 |
|
| 34/2018 | odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | 39487.33 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.01.2018 |
|
| 36/2018 | Systémová údržba HUMAN | 2143.20 € | HOUR s.r.o. | HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina | 31586163 | 09.01.2018 |
|
| 38/2018 | Farby Súvisiaca zmluva:
|
192.00 € | COLORLAK SK.s.r.o. | COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín. | 36254487 | 09.01.2018 |
|
| 35/2018 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
74.25 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 09.01.2018 |
|
| 37/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
291.77 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.01.2018 |
|
| 33/2018 | TV | 12.39 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35697270 | 10.01.2018 |
|
| 39/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
95.06 € | COPY PRINT GROUP a.s. | COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 10.01.2018 |
|
| 40/2018 | Mesačný poplatok | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 10.01.2018 |
|
| 54/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
62.93 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 15.01.2018 |
|
| 55/2018/ | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 15.01.2018 |
|
| 47/2018 | Vodné | 6.12 € | Sprava kultúrnych a športových zariadení | Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 15.01.2018 |
|
| 48/2018 | Energie | 37.94 € | Sprava kultúrnych a športových zariadení | Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 15.01.2018 |
|
| 46/2018 | Smetie | 1.99 € | Sprava kultúrnych a športových zariadení | Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 15.01.2018 |
|
| 51/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
394.15 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 15.01.2018 |
|
| 50/2018 | Hovorné | 166.74 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.01.2018 |
|
| 44/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
54.12 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 42/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 43/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
148.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 102/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 103/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 105/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
327.44 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 104/201 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
319.09 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2018 |
|
| 45/2018 | Farby Súvisiaca zmluva:
|
151.74 € | COLORLAK SK.s.r.o. | COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín. | 36254487 | 15.01.2018 |
|
| 56/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
47.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 57/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
88.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 58/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
258.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 59/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
44.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 60/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
98.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 61/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
452.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 62/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
65.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 63/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
74.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 64/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
18.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 65/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
23.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 66/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|
| 67/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
356.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.01.2018 |
|