|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135/2017 | Vypracovanie dokumentácie | 3000.00 € | Tabita IKSS s.r.o. | Tabita IKSS s.r.o. ,90645 Štefanov | 50301861 | 18.12.2017 | 
|
| 2130/2017 | Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
1908.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 18.12.2017 |
|
| 2131/2017 | Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3484.65 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 18.12.2017 |
|
| 2132/2017 | Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11950.15 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 18.12.2017 |
|
| 2133/2017 | Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
30924.54 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 18.12.2017 |
|
| 2138/2017 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2482.67 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 18.12.2017 |
|
| 2139/2017 | Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
25462.89 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 31356435 | 18.12.2017 |
|
| 2140/2017 | Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3294.77 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 18.12.2017 |
|
| 2127/2017 | Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | 5809.27 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.12.2017 |
|
| 2126/2017 | Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT. | 54.14 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.12.2017 |
|
| 2124/2017 | Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
93.90 € | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | Obchodná 2, 811 06 Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 35885815 | 18.12.2017 |
|
| 2156 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
55.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 18.12.2017 |
|
| 2148 | Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
708.76 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.12.2017 |
|
| 2147 | Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1336.75 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.12.2017 |
|
| 2146/2017 | Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. | 54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 19.12.2017 |
|
| 2150/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov. Súvisiaca zmluva:
|
1284.72 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 19.12.2017 |
|
| 2155 | Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
33.34 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.12.2017 |
|
| 2168/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
136.86 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 19.12.2017 |
|
| 2167/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.06 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 19.12.2017 |
|
| 2166/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
76.42 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 19.12.2017 |
|
| 2162/2017 | Skrutky Súvisiaca objednávka:
|
6.59 € | NEKA TRADE s.r.o | NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 56122729 | 19.12.2017 |
|
| 2160/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
125.28 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 19.12.2017 |
|
| 2165/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
178.26 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 19.12.2017 |
|
| 2161/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
104.76 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 19.12.2017 |
|
| 2145/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.46 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.12.2017 |
|
| 2144/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
181.75 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.12.2017 |
|
| 2142/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
113.20 € | Mabonex s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 19.12.2017 |
|
| 2141/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
726.72 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 19.12.2017 |
|
| 2151/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
178.60 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 19.12.2017 |
|
| 2153/2017 | Oprava Fabia TT537FK Súvisiaca objednávka:
|
130.72 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 19.12.2017 |
|
| 2152/2017 | Oprava Jumper TT584CS Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
196.51 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 19.12.2017 |
|
| 2149/2017 | Sklo Súvisiaca objednávka:
|
47.75 € | KAVEX s.r.o. | Kavex s.r.o ,Ulica 9 mája 40 ,91701 Trnava | 44378611 | 19.12.2017 |
|
| 2143/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.10 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.12.2017 |
|
| 2154/2017 | Obecmné noviny | 67.60 € | INPROST s.r.o. | INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava | 31363822 | 19.12.2017 |
|
| 2157/2017 | Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
911.55 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.12.2017 |
|
| 2158/2017 | Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1648.09 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.12.2017 |
|
| 2159/2017 | Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5932.50 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 19.12.2017 |
|
| 2163/2017 | Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
965.00 € | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 19.12.2017 |
|
| 2164/2017 | Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
960.00 € | LORIKA Slovakia s.r.o. | Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany | 31621589 | 19.12.2017 |
|
| 2169/2017 | Občersvenie pre DC Clementisa Súvisiaca objednávka:
|
303.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 20.12.2017 |
|
| 2170/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova Súvisiaca objednávka:
|
239.76 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 20.12.2017 |
|
| 2171/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
760.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 20.12.2017 |
|
| 2180/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.05 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 20.12.2017 |
|
| 2179/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.79 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 20.12.2017 |
|
| 2178/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
248.62 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.12.2017 |
|
| 2177/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
341.46 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.12.2017 |
|
| 2173/2017 | Inštal.material Súvisiaca zmluva:
|
282.50 € | Garbiar Stavebniny s.r.o. | Garbiar Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín | 47400072 | 20.12.2017 |
|
| 2174/2017 | Inštal.material Súvisiaca zmluva:
|
1007.73 € | Garbiar Stavebniny s.r.o. | Garbiar Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín | 47400072 | 20.12.2017 |
|
| 122017 | Pokladničné bločky | 222.57 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 20.12.2017 |
|
| 253/2017 | 28.80 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 21.12.2017 |
|