|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x. |
1952.38 € | 0 | 24.11.2014 | 
|
|||
| 2319/2014 | preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
-1099.45 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.11.2014 |
|
| 2319a / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie Súvisiaca zmluva:
|
590.21 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.11.2014 |
|
| Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
10.36 € | 0 | 25.11.2014 |
|
|||
| 2333 / 2014 | 2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 Súvisiaca zmluva:
|
7833.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 25.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 6x, Copy Print Bratislava (zmluva účinná od 16.11.2010). |
3471.30 € | 0 | 26.11.2014 |
|
|||
| 2344 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Súvisiaca objednávka:
|
1928.06 € | František Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 27.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) OZ 4x, R.Gašparík -mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x. |
2528.77 € | 0 | 28.11.2014 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o., Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta, N.Rašlík-Bosch žiarovk,mesto Trnava-osvedčenie podpisu, mesto Trnava-parkovné. |
211.23 € | 0 | 28.11.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x Poradca s.r.o.,Žilina. |
1915.66 € | 0 | 01.12.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006). |
3929.85 € | 0 | 02.12.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Poradca podnikateľa, INPROST s.r.o.-noviny, Orange (zmluva účinná od 12.11.2008) 20x. |
10640.20 € | 0 | 03.12.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) |
917.72 € | 0 | 03.12.2014 |
|
|||
| 2394 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | František Oboril | Chovatel'ská 8060/2/ A, 917 01 Trnava | 0 | 03.12.2014 |
|
| 2413 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
327.92 € | Ján Fázik - PROFIRON | Juraja Slottu 21, 91701 Trnava | 22693441 | 04.12.2014 |
|
| 2414 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 26.16 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.12.2014 |
|
| 2401 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 52.02 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2402 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2403 / 2014 | Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov Súvisiaca objednávka:
|
9559.94 € | Ludovit Hanšut | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2404 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
6996.74 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2405 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
2803.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2406 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
26.88 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2407 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu Súvisiaca zmluva:
|
191.56 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2408 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Súvisiaca zmluva:
|
626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2409 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2429 / 2014 | Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2430 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2431 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Súvisiaca zmluva:
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2441 / 2014 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1994.26 € | ELFE TZB - František Viskupič | Rybníková 14, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2442 / 2014 | Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
995.20 € | ELFE TZB - František Viskupič | Rybníková 14, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2443 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
4926.60 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2400/2014 | poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 79.99 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 04.12.2014 |
|
| 2444 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla Súvisiaca zmluva:
|
674.89 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 05.12.2014 |
|
| 2450 | Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
10107.94 € | Domall, spol. s r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 05.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014), Školenie daň z prijmov, Agentúra HERA,(prihláška zo dňa 12.12.2014) TatraSoft Group s.r.o.(zmluva zo dňa 28.1.2014),Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013)3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014). |
7747.44 € | 0 | 08.12.2014 |
|
|||
| 2451/2014 | oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3449.78 € | JOMA - ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 35 Voderady | 0 | 08.12.2014 |
|
| 2462 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 35685.33 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.12.2014 |
|
| 2463 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
10129.50 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R:Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
3734.12 € | 0 | 09.12.2014 |
|
|||
| 2465 | Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 60.82 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 10.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené | Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. |
1994.64 € | 0 | 10.12.2014 |
|
||
| 2484 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 11.12.2014 |
|
| 2484a / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | 1352.17 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 11.12.2014 |
|
| 2490 / 2014 | Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva Súvisiaca objednávka:
|
4727.40 € | František Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 11.12.2014 |
|
| Faktúry zverejnené | Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. |
2310.56 € | 0 | 11.12.2014 |
|
||
| 2498 / 2014 | Faktúra za opravu fasády na Dome smútku Súvisiaca objednávka:
|
2600.00 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 0 | 12.12.2014 |
|
| 2499 / 2014 | Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku Súvisiaca objednávka:
|
1600.00 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 0 | 12.12.2014 |
|
| 2501 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
84.00 € | Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84 | 36251372 | 12.12.2014 |
|
| 2514 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Súvisiaca objednávka:
|
1188.76 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 12.12.2014 |
|
| 2513 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Súvisiaca objednávka:
|
670.74 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 12.12.2014 |
|