|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858/2017 | Prenájom | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 07.11.2017 | 
|
| 1870/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
857.33 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 07.11.2017 |
|
| 1872/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
219.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 07.11.2017 |
|
| 1871/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.34 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 07.11.2017 |
|
| 1873/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 07.11.2017 |
|
| 1867/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.69 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.11.2017 |
|
| 1880/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.00 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 07.11.2017 |
|
| 1879/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
95.40 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 07.11.2017 |
|
| 1870/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
132.12 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 07.11.2017 |
|
| 1886/2017 | Kreslo Súvisiaca objednávka:
|
78.00 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec | 32627211 | 07.11.2017 |
|
| 1885/2017 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
220.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 07.11.2017 |
|
| 1887/2017 | pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | 66.39 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 07.11.2017 |
|
| 1889/2017 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 08.11.2017 |
|
| 1888/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
228.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 08.11.2017 |
|
| 1890/2017 | pHM Súvisiaca zmluva:
|
289.26 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 08.11.2017 |
|
| 1894/2017 | odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009 | 35807.23 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.11.2017 |
|
| 1891/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. | 756.98 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2017 |
|
| 1892/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2017 |
|
| 1893/2017 | Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
611.60 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.11.2017 |
|
| 1898/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.65 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 09.11.2017 |
|
| 1899/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
8.51 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 09.11.2017 |
|
| 1903/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
172.45 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 09.11.2017 |
|
| 1902/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 09.11.2017 |
|
| 1901/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.33 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 09.11.2017 |
|
| 1900/2017 | Potarviny Súvisiaca zmluva:
|
273.93 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 09.11.2017 |
|
| 1895/2017 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
2804.73 € | JUEL sr.o. | JUEL sr.o. ,91901 Suchá nad Parnou 787 | 36235334 | 09.11.2017 |
|
| 1896/2017 | Odsavač pár Súvisiaca objednávka:
|
69.00 € | Elektromax | Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 09.11.2017 |
|
| 1904/2017 | Televizory orava Súvisiaca objednávka:
|
1271.95 € | Elektromax | Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 09.11.2017 |
|
| Agentura HERA | Školenie | 35.00 € | Agentura HERA | Agentura HERA , Lávková 23 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 35404931 | 10.11.2017 |
|
| RVC Trnava | Školenie | 60.00 € | RVC pri ZMO ,region JE | RVC pri ZMO ,region JE ,Trhova 2 ,91701 Trnava | 31826385 | 10.11.2017 |
|
| 1908/2017 | Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. Súvisiaca objednávka:
|
404.05 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 10.11.2017 |
|
| 1905/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.16 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 10.11.2017 |
|
| 1906/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
219.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 10.11.2017 |
|
| 1907 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
133.92 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 17639760 | 13.11.2017 |
|
| 1915 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
80.73 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.11.2017 |
|
| 1910 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon "jesennej deratizácie" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
389.56 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.11.2017 |
|
| 1911 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam "postrekom" a "vydymením" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
330.22 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.11.2017 |
|
| 1912 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
22.81 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.11.2017 |
|
| 1918/2017 | Výmena okien Súvisiaca objednávka:
|
7612.17 € | ProfiOKNO s.r.o. | ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 13.11.2017 |
|
| 1913/2017 | Preprava osob Súvisiaca objednávka:
|
195.10 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 13.11.2017 |
|
| 1914/2017 | Oprava TT 834BI Súvisiaca zmluva:
|
412.30 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 13.11.2017 |
|
| 1909/2017 | Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
15688.58 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 13.11.2017 |
|
| 1917/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
404.40 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 4771876 | 14.11.2017 |
|
| 1919/2017 | Oprava pracky Súvisiaca objednávka:
|
48.48 € | Helana Matláková | Helana Matláková , Ul..mája 13 ,91701 Trnava | 47564750 | 14.11.2017 |
|
| 1921/2017 | Vodné a stočné | 16.32 € | SKaSZ | SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 14.11.2017 |
|
| 1920/2017 | Spotreba tepla | 85.82 € | SKaSZ | SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 14.11.2017 |
|
| 1927/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.11.2017 |
|
| 1926/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.16 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.11.2017 |
|
| 1925/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
443.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.11.2017 |
|
| 1924/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
235.72 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.11.2017 |
|