|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
184.25 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.10.2017 | 
|
| 1728/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.32 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 10.10.2017 |
|
| 1729/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
154.43 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 10.10.2017 |
|
| 1732/2017 | Ubytovanie DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
1128.80 € | ABTour s.r.o | ABTour s.r.o ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad | 43871950 | 10.10.2017 |
|
| 1733/2017 | Občerstvenie pre DC SSS TA Súvisiaca objednávka:
|
514.48 € | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka | 33559520 | 10.10.2017 |
|
| 1734/2017 | Občerstenie pre DC Limbová Súvisiaca objednávka:
|
239.84 € | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka | 33559520 | 10.10.2017 |
|
| 1730/2017 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.33 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.10.2017 |
|
| 1723 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
53.87 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 10.10.2017 |
|
| 1724 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1859.82 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 10.10.2017 |
|
| 1725 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
481.12 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 10.10.2017 |
|
| 1726 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
312.07 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 10.10.2017 |
|
| 1727 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
73.93 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 11.10.2017 |
|
| 1737/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | 33432.21 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.10.2017 |
|
| 1739/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
195.68 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1738/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1736/2017 | Hovorné | 178.07 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 13.10.2017 |
|
| 1735/2017 | Kurz Súvisiaca objednávka:
|
650.00 € | AOPSS OZ | AOPSS OZ , Bernolákova 4 ,90851 Holič | 4220289 | 13.10.2017 |
|
| 1741/2017 | Ventil Súvisiaca objednávka:
|
126.28 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 46122729 | 13.10.2017 |
|
| 1740/2017 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
231.41 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 46122729 | 13.10.2017 |
|
| 1749/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
86.40 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 13.10.2017 |
|
| 1743/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
734.95 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 734 | 13.10.2017 |
|
| 1742/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1744/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.97 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1745/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
270.23 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1746/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
498.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1747/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.98 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2017 |
|
| 1751/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
146.78 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 13.10.2017 |
|
| 1750/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
100.80 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 13.10.2017 |
|
| 1748/2017 | Taniere Súvisiaca objednávka:
|
185.58 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava | 44731159 | 13.10.2017 |
|
| 1753/2017 | Mydlo Súvisiaca zmluva:
|
16.80 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 16.10.2017 |
|
| 1752/2017 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
309.07 € | Gadošik Kamil JAZ servis | Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269 | 33550492 | 16.10.2017 |
|
| 1756/2017 | Oprava TT -073 FU Súvisiaca zmluva:
|
259.66 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 16.10.2017 |
|
| 1754/2017 | Kalendáre Súvisiaca objednávka:
|
152.81 € | Lyreco | Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba | 3598120 | 16.10.2017 |
|
| 1758/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1758.00 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 16.10.2017 |
|
| 15757/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.07 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 16.10.2017 |
|
| 1759/2017 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
56.64 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.10.2017 |
|
| 1768/2017 | Oprava kovania Súvisiaca objednávka:
|
70.00 € | Rotokovo s.r.o. | Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 36251372 | 17.10.2017 |
|
| 1761/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
694.65 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.10.2017 |
|
| 1760/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
808.93 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.10.2017 |
|
| 1770/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.06 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.10.2017 |
|
| 1771/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
138.48 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.10.2017 |
|
| 1766/2017 | Smeti | 1.99 € | SKAŠZ | SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701 | 598135 | 17.10.2017 |
|
| 1769/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.54 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 17.10.2017 |
|
| 1764/2017 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
40.69 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 17.10.2017 |
|
| 1763/2017 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
34.99 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 17.10.2017 |
|
| 1762/2017 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
85.39 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 17.10.2017 |
|
| 1767/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
483.84 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 17.10.2017 |
|
| 1773/2017 | Oprava sporáka | 136.56 € | Gadošik Kamil JAZ servis | Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269 | 33550492 | 17.10.2017 |
|
| 1772/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
9.09 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 17.10.2017 |
|
| 1765/2017 | faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT | 11124.54 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.10.2017 |
|