|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005). |
10080.71 € | 0 | 05.11.2014 | 
|
|||
| 2168 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 06.11.2014 |
|
| 2174 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Súvisiaca zmluva: 
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 06.11.2014 |
|
| 2175 / 2014 | Faktúra za dodávku el. energie Súvisiaca zmluva:
|
3012.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.11.2014 |
|
| 2187 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.11.2014 |
|
| Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 06.11.2014 |
|
|
| 2191 / 2014 | Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 147.96 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.11.2014 |
|
| 2188 | Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 40.32 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.11.2014 |
|
| 2204 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
732.68 € | Ján Fázik - PROFIRON | J. Slottu 23, 91701 Trnava | 22693441 | 07.11.2014 |
|
| 2207 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
13560.88 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2208 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
9448.93 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2209 / 2014 | Faktúra za opravu strechy Súvisiaca objednávka:
|
2954.50 € | Miroto | Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2211 / 2014 | Faktúra za opravu strešných zvodov Súvisiaca objednávka:
|
6935.16 € | Hanšut Ludovít | Boleráz 524, 919 08 Boleráz | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2212 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
9199.54 € | JOMA - ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 35 Voderady | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2213 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
5869.32 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2214 / 2014 | Faktúra za opravu fasády Súvisiaca objednávka:
|
2712.53 € | Domall, spol. s r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 07.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006). |
38258.03 € | 0 | 07.11.2014 |
|
|||
| 2210/2014 | za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava, objed. č. 333/2014 Súvisiaca objednávka:
|
21740.00 € | Miroto | Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany | 0 | 07.11.2014 |
|
| 2216/2014 | za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Súvisiaca zmluva:
|
452.90 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2224/2014 | za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 32840.78 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2215/2014 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
142.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2232/2014 | za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | 1464.60 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2233/2014 | za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2234/2014 | pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 67.27 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2230/2014 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Súvisiaca zmluva:
|
-3012.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 10.11.2014 |
|
| 2231/2014 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
2803.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 10.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Autoservis Béhr§Béhr spols.r.o. (zmluva zo dňa 10.11.2014),Poradca s.r.o. (obj. zo dňa 3.11.2014), RVC Trnava (obj. zo dňa 11.11.2014). |
19395.82 € | 0 | 11.11.2014 |
|
|||
| 2240 / 2014 | Faktúra na vykonanie el revizii Súvisiaca objednávka:
|
239.20 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 0 | 11.11.2014 |
|
| 2252 | Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
196.15 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 12.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, JUEL,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014). |
20728.08 € | 0 | 12.11.2014 |
|
|||
| 2256 / 2014 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov Súvisiaca objednávka:
|
992.00 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 0 | 13.11.2014 |
|
| 2258 / 2014 | Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 10.20 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.11.2014 |
|
| 2259 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | 12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.11.2014 |
|
| 2260 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 87.73 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Auto Frim spol.s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). |
2738.79 € | 0 | 13.11.2014 |
|
|||
| 2205 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
8671.43 € | Ján Fázik - PROFIRON | J. Slottu 23, 91701 Trnava | 22693441 | 14.11.2014 |
|
| 2275 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.11.2014 |
|
| 2275a / 2014 | Faktúra na faktúru za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.11.2014 |
|
| 2275b / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.11.2014 |
|
| 2276 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 3916.25 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 14.11.2014 |
|
| 2277 / 2014 | Faktúra za sklenárske práce Súvisiaca objednávka:
|
122.10 € | SKLENÁRSTVO - Hanák Michal | Stromová 36, 917 01 Trnava | 0 | 14.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),E.Holeš KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x. |
7225.58 € | 0 | 18.11.2014 |
|
|||
| 2292 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
4957.36 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 18.11.2014 |
|
| 2291 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
17485.56 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 92204 | 30926955 | 18.11.2014 |
|
| 2293 / 2014 | Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava Súvisiaca objednávka:
|
8948.93 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov | 30926955 | 18.11.2014 |
|
| 2290q | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
4130.34 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 18.11.2014 |
|
| 2289 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
5886.25 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 18.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014),Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014). |
3027.44 € | 0 | 20.11.2014 |
|
|||
| 2310 | Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
192.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
978.73 € | 0 | 21.11.2014 |
|