|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496/2017 | Publikácie | 82.94 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 21.08.2017 | 
|
| 1497/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
49.63 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 22.08.2017 |
|
| 1499/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.04 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.08.2017 |
|
| 1500/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.44 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.08.2017 |
|
| 1501/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
540.00 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.08.2017 |
|
| 1502/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
335.93 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.08.2017 |
|
| 1513/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.90 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.08.2017 |
|
| 1504/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
67.04 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 22.08.2017 |
|
| 1498/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
669.98 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 22.08.2017 |
|
| 1505/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.75 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 22.08.2017 |
|
| 1507/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.08.2017 |
|
| 1508/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.08.2017 |
|
| 1509/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
58.80 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.08.2017 |
|
| 1506/2017 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
71.40 € | Lukáš Minarovíč | Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava | 43617603 | 22.08.2017 |
|
| 1512/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
6.06 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 23.08.2017 |
|
| 1511/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.22 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.08.2017 |
|
| 1510/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.86 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 23.08.2017 |
|
| 1513/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
8.67 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 23.08.2017 |
|
| 1514/2017 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 23.08.2017 |
|
| 1515/2017 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
72.10 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 23.08.2017 |
|
| 1516/2017 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
225.30 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 23.08.2017 |
|
| 1517/2017 | oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
24950.00 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 0 | 24.08.2017 |
|
| 1525/2017 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | 541.32 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 25.08.2017 |
|
| 1526/2017 | mesačná zálohová platba na TUV za obdobie 8/2017, na objekty podľa rozpisu, zmluva z 24.07.2009 | 669.80 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 25.08.2017 |
|
| 1520/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
316.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1521/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.72 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1522/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
246.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1523/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
142.56 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 30.08.2017 |
|
| 1518/207 | Oprava TT 584 CS | 405.40 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 30.08.2017 |
|
| 1509/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.05 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 30.08.2017 |
|
| 1524/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.02 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 30.08.2017 |
|
| 1529/2017 | vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 79.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 30.08.2017 |
|
| 1530/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
188.56 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 30.08.2017 |
|
| 1527 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka:
|
435.49 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.08.2017 |
|
| 1535/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.44 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1533/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
256.36 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1534/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.99 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1532/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
710.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1531/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.96 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.08.2017 |
|
| 1536/2017 | ZDRAVOTNICKY MATERIAL Súvisiaca objednávka:
|
162.55 € | EZAMED s.r.o , | EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava | 44223056 | 30.08.2017 |
|
| Pokladničné bločk | Bločky | 134.34 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 31.08.2017 |
|
| 1544/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
364.54 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.08.2017 |
|
| 1543/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
485.16 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.08.2017 |
|
| 1541/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
160.22 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.08.2017 |
|
| 1540/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
62.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.08.2017 |
|
| 1539/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
164.02 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 31.08.2017 |
|
| 1538/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
228.53 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 31.08.2017 |
|
| 1542/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.35 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 31.08.2017 |
|
| 1537/2017 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
147.04 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 31.08.2017 |
|
| 1551/2017 | zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.09.2017 |
|