|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Faktúra za dodaný tovar. | 7.70 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 21.07.2017 | 
|
| 1345 | Faktúra za dodané služby. | 114.00 € | Biomarina - Biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou č. 255, 91901 | 50336932 | 21.07.2017 |
|
| 1346 | Faktúra za pohonné hmoty. | 71.00 € | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 21.07.2017 |
|
| 1350/2017 | Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: 
|
1886.98 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 24.07.2017 |
|
| 1348 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2433.01 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 24.07.2017 |
|
| 1349 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2463.30 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 24.07.2017 |
|
| 1347 | Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1053.98 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 24.07.2017 |
|
| 1355/2017 | pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM Súvisiaca objednávka:
|
34.27 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 0 | 25.07.2017 |
|
| 1351 | Faktúra za dodaný tovar. | 61.44 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 25.07.2017 |
|
| 1352 | Faktúra za dodaný tovar. | 19.08 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 25.07.2017 |
|
| 1353 | Faktúra za dodaný tovar. | 51.71 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.07.2017 |
|
| 1354 | Faktúra za dodaný tovar. | 47.14 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.07.2017 |
|
| 1356 | Faktúra za dodané služby. | 55.08 € | Biomarina - Biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou č. 255, 91901 | 50336932 | 25.07.2017 |
|
| 1357/2017 | oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
15191.95 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 25.07.2017 |
|
| 1358 | Faktúra za dodaný tovar. | 195.00 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 26.07.2017 |
|
| 1359 | Faktúra za interiérové okenné žalúzie. | 1302.12 € | NETA, s.r.o. | Vajanského 168/42, 02001 Púchov | 31580157 | 26.07.2017 |
|
| 1360 | Faktúra za dodaný tovar. | 147.81 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.07.2017 |
|
| 1361 | Faktúra za dodaný tovar. | 169.03 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.07.2017 |
|
| 1362 | Faktúra za dodané služby. | 20.40 € | Helena Matláková - STROJMAT | Ulica Radarová 1693/10, 91701 Trnava | 47564750 | 26.07.2017 |
|
| 1363 | Faktúra za dodaný tovar. | 402.80 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10, 91701 Trnava | 44731159 | 26.07.2017 |
|
| 1364/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH | 27.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 27.07.2017 |
|
| 1365/2017 | premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 59.10 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 27.07.2017 |
|
| 1366/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH | 39.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 27.07.2017 |
|
| 1367 | Faktúra za dodaný tovar. | 947.72 € | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | Bulharská 40, 91701 Trnava | 31434193 | 28.07.2017 |
|
| Pokladničné bločka 7-2017 | 237.00 € | 0 | 31.07.2017 |
|
|||
| 1351/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.08.2017 |
|
| 1368/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
153.54 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 01.08.2017 |
|
| 1369/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
387.70 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 01.08.2017 |
|
| 1370/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
322.75 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 01.08.2017 |
|
| 1372/2017 | Stolička Súvisiaca objednávka:
|
83.74 € | Lyreco | Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava | 35958120 | 01.08.2017 |
|
| 1395/2017 | Trnavsko | 46.20 € | RegionPRESS s.r.o. | RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava | 3625417 | 01.08.2017 |
|
| 1394/2017 | Oprava soc.zariadeni Súvisiaca objednávka:
|
4746.34 € | Pavol ŠURINA | Pavol ŠURINA , Tehelná 19 ,91701 Trnava | 34427571 | 01.08.2017 |
|
| 1390/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
54.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 01.08.2017 |
|
| 1389/2017 | Elektroinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
1402.98 € | Vladimir KOPUN | Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632 | 11746106 | 01.08.2017 |
|
| 1388/2017 | Signalizačné zariadenie Súvisiaca zmluva:
|
5951.34 € | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp | 366169123 | 01.08.2017 |
|
| 1387/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
279.50 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 01.08.2017 |
|
| 1386/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
300.36 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 01.08.2017 |
|
| 1385/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
217.44 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 01.08.2017 |
|
| 1394/2017 | PVC Okna | 10560.00 € | FERRO s.r.o. | FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava | 31356435 | 01.08.2017 |
|
| 1373/2017 | 1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
14100.00 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1374/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -36.79 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1375/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -49.80 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1376/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -36.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1377/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -25.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1378/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -60.62 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1379/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | -75.78 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1380/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2785.19 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1381/2017 | revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
258.60 € | ALTYS spol.s.r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1382/2017 | premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | 46.20 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 0 | 01.08.2017 |
|
| 1383/2017 | mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | 541.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.08.2017 |
|