|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
894.74 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.07.2017 | 
|
| 1294/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.57 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 11.07.2017 |
|
| 1296/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.43 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 11.07.2017 |
|
| 1295/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
2.16 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 11.07.2017 |
|
| 1293/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.21 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.07.2017 |
|
| 1298/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
259.36 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 11.07.2017 |
|
| 1306/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.03 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.07.2017 |
|
| 1305/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.60 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.07.2017 |
|
| 1304/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.76 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.07.2017 |
|
| 1303/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.85 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.07.2017 |
|
| 1302/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.11 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.07.2017 |
|
| 1301/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.58 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31419143 | 12.07.2017 |
|
| 1299/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
128.82 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.07.2017 |
|
| 1300/2017 | údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
669.36 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 0 | 13.07.2017 |
|
| 1310/2017 | Hovorné | 221.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 13.07.2017 |
|
| 1309/2017 | Maliarske potreby | 787.72 € | Colorlak s.r.o. | Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín | 36254487 | 13.07.2017 |
|
| 1308/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
347.35 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 13.07.2017 |
|
| 1307/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.51 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 13.07.2017 |
|
| 1312 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
265.30 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 14.07.2017 |
|
| 1325/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | 15.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 17.07.2017 |
|
| 1326/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
412.62 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 17.07.2017 |
|
| 1327/2017 | vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | 10846.13 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 17.07.2017 |
|
| 1330/2017 | oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2376.01 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 0 | 17.07.2017 |
|
| 1311 | Faktúra za služby. | 0.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina | 31592503 | 18.07.2017 |
|
| 1314 | Faktúra za dodaný tovar. | 171.27 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1315 | Faktúra za dodaný tovar. | 97.78 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1316 | Faktúra za dodaný tovar. | 102.05 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1317 | Faktúra za dodaný tovar. | 67.05 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 18.07.2017 |
|
| 1318 | Faktúra za dodaný tovar - nábytok. | 402.80 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10, 91701 Trnava | 44731159 | 18.07.2017 |
|
| 1319 | Faktúra za dodané služby. | 436.40 € | Účto Tatiana, s.r.o. | Hliníky 6997/45, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 44736541 | 18.07.2017 |
|
| 1320 | Faktúra za dodaný tovar. | 236.91 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1321 | Faktúra za dodaný tovar. | 61.77 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 18.07.2017 |
|
| 1322 | Faktúra za dodaný tovar. | 33.59 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 18.07.2017 |
|
| 1323 | Faktúra za dodaný tovar. | 6.97 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 18.07.2017 |
|
| 1328 | Faktúra za dodaný tovar. | 67.20 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1329 | Faktúra za dodaný tovar. | 251.97 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.07.2017 |
|
| 1331 | Faktúra za dodaný tovar. | 267.66 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 18.07.2017 |
|
| 1332 | Faktúra za dodaný tovar. | 196.22 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 18.07.2017 |
|
| 1324 | Faktúra za dodaný tovar. | 6.05 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 18.07.2017 |
|
| 1333 | Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť. Súvisiaca objednávka:
|
1333.00 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 18.07.2017 |
|
| 1334/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
33.31 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1335/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
0.78 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1336/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
6.40 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1337/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
25.43 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1338/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-78.62 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1339/2017 | vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 Súvisiaca zmluva:
|
-24.96 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1340/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
-0.25 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1341/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 Súvisiaca zmluva:
|
1228.96 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1342/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 Súvisiaca zmluva:
|
-11.36 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 19.07.2017 |
|
| 1344 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
476.30 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 21.07.2017 |
|