|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236/2017 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka: 
|
3312.19 € | Somik s.r.o. | Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava | 36267198 | 03.07.2017 | 
|
| 1234/217 | Force Gres Súvisiaca objednávka:
|
244.40 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 03.07.2017 |
|
| 1241/2017 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 03.07.2017 |
|
| 1243/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
429.00 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 03.07.2017 |
|
| 1242/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
395.15 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 03.07.2017 |
|
| 1248/2017 | El.material Súvisiaca zmluva:
|
1455.78 € | Vladimir KOPUN | Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632 | 11746106 | 04.07.2017 |
|
| 1250/2017 | PC Lenovo Súvisiaca objednávka:
|
401.00 € | Ekontrio s.r.o | Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 04.07.2017 |
|
| 1249/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
174.00 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 04.07.2017 |
|
| 1252/2017 | Stravne listky Súvisiaca objednávka:
|
9975.00 € | VAŠA Sk s.r.o. | VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava | 35683813 | 04.07.2017 |
|
| 1253/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
276.12 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 04.07.2017 |
|
| 1254/2017 | Podpora software Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | Tatrasoft Group sr.o. | Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35710357 | 04.07.2017 |
|
| 1255/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
320.74 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 04.07.2017 |
|
| 1256/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
488.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 04.07.2017 |
|
| 1257/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1053.19 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 04.07.2017 |
|
| 1259/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
2266.37 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.07.2017 |
|
| 1260/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
19.86 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.07.2017 |
|
| 1261/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
81.72 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.07.2017 |
|
| 1262/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
99.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.07.2017 |
|
| 1251 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
68990.00 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 04.07.2017 |
|
| Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . | 55.60 € | Skylink®, M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | 0 | 04.07.2017 |
|
|
| Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . | 55.60 € | Skylink®, M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | 0 | 04.07.2017 |
|
|
| 1267/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
266.84 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.07.2017 |
|
| 1265/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
206.84 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.07.2017 |
|
| 1263/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 06.07.2017 |
|
| 1266/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.03 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 06.07.2017 |
|
| 1235/2017 | Nabytok Súvisiaca objednávka:
|
593.32 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava | 44731159 | 06.07.2017 |
|
| 1275/2017 | odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.07.2017 |
|
| 1276/2017 | polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010 | 54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.07.2017 |
|
| 1277/2017 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017 Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.07.2017 |
|
| 1274/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.49 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.07.2017 |
|
| 1273/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
238.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 06.07.2017 |
|
| 1272/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
891.38 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 06.07.2017 |
|
| 1271/2017 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
597.60 € | Sorea Hotel Ďumbier | Sorea Hotel Ďumbier , 032 03 L.Ján | 31339204 | 06.07.2017 |
|
| 1270/2017 | Mesačný poplatok Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.07.2017 |
|
| 1268 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | 727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.07.2017 |
|
| 1269 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | 76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.07.2017 |
|
| 1278/2017 | paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 140.38 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 07.07.2017 |
|
| 1279/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017 Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 07.07.2017 |
|
| 1280/2017 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.07.2017 |
|
| 1281/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005 | 815.21 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.07.2017 |
|
| 1282/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | 32701.64 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 07.07.2017 |
|
| 1284/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
370.10 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 10.07.2017 |
|
| 1283/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.12 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 10.07.2017 |
|
| 1285/2017 | Vruty Súvisiaca objednávka:
|
228.86 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 17639760 | 10.07.2017 |
|
| 1296/2017 | Súvisiaca objednávka:
|
302.40 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 10.07.2017 |
|
| 1289/2017 | Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
568.13 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 91742 Trnava | 0 | 10.07.2017 |
|
| 1290/2017 | vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 | 8.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.07.2017 |
|
| 1291/2017 | elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 26.52 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.07.2017 |
|
| 1288/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
315.31 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 10.07.2017 |
|
| 1297/2017 | spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | FIRE KOMFORT s.r.o. | Krupská 7409/1, 917 01 Trnava | 0 | 11.07.2017 |
|