|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 | 803.51 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.06.2017 | 
|
| 1095/2017 | Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
597.04 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.06.2017 |
|
| 1090/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.15 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31419143 | 08.06.2017 |
|
| 1091/2017 | Okná Súvisiaca zmluva:
|
24990.00 € | FERRO s.r.o. | FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava | 31356435 | 08.06.2017 |
|
| 1092/2017 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
6.00 € | Somik s.r.o. | Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava | 36267198 | 08.06.2017 |
|
| 1096/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
279.80 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 08.06.2017 |
|
| 1097/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
357.84 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 08.06.2017 |
|
| 1098/2017 | odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | 33681.33 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.06.2017 |
|
| 1100/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
322.13 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 09.06.2017 |
|
| 1101/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.64 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 09.06.2017 |
|
| 1099/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.06.2017 |
|
| 1102/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
107.64 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.06.2017 |
|
| 1103/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
99.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.06.2017 |
|
| 1104/2017 | zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2890.24 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 09.06.2017 |
|
| 1105/2017 | Tlačoviny | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31416306 | 09.06.2017 |
|
| 1109/2017 | Tlačoviny | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 09.06.2017 |
|
| 1107/2017 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1184.91 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.06.2017 |
|
| 1108/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
574.96 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 12.06.2017 |
|
| 1109/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2092.56 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 12.06.2017 |
|
| 1116/2017 | Súvisiaca zmluva:
|
27.65 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 12.06.2017 |
|
| 1111/2017 | Bztový textil Súvisiaca objednávka:
|
433.20 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav | 36747050 | 12.06.2017 |
|
| 1113 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | 212.46 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 12.06.2017 |
|
| 1112/2017 | Oprava TT-178 GE Súvisiaca zmluva:
|
76.33 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 12.06.2017 |
|
| 1124/2017 | Jumper FT 33 L2H2 BHDI Súvisiaca zmluva:
|
19992.00 € | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. Istvána Gyurcsóa 36, 92901 Dunajská Streda, Slovenská re | 34113053 | 13.06.2017 |
|
| 1114/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
36.00 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 14.06.2017 |
|
| 1116/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.26 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.06.2017 |
|
| 1117/2017 | Mäsové výárobky Súvisiaca zmluva:
|
52.18 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.06.2017 |
|
| 1118/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
136.96 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 14.06.2017 |
|
| 1119/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
496.50 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 14.06.2017 |
|
| 1123/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
94.90 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 14.06.2017 |
|
| 1122/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
666.18 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 14.06.2017 |
|
| 1115/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
401.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 14.06.2017 |
|
| 1121/2017 | kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu. Súvisiaca objednávka:
|
738.20 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 0 | 14.06.2017 |
|
| 1126/2017 | PC myš Súvisiaca objednávka:
|
61.95 € | Ekontrio s.r.o | Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 14.06.2017 |
|
| 1131/2017 | odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1060.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 14.06.2017 |
|
| 1120 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka:
|
1295.56 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.06.2017 |
|
| 1129/2017 | Potaviny Súvisiaca zmluva:
|
275.36 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 15.06.2017 |
|
| 1130/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
382.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 15.06.2017 |
|
| 1127/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.24 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 15.06.2017 |
|
| 1125/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
433.85 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 15.06.2017 |
|
| 1134/2017 | za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | 6912.00 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1135/2017 | za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT. | 49.80 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1133/2017 | Ubztovanie Súvisiaca objednávka:
|
597.60 € | Sorea Hotel Ďumbier | Sorea Hotel Ďumbier , 032 03 L.Ján | 31339204 | 15.06.2017 |
|
| 1132/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
259.96 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 15.06.2017 |
|
| 1136/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-1.67 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1137/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-60.69 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1138/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
39.42 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1139/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-44.91 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1140/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
280.12 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1141/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
22.13 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|