|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 118.56 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.10.2014 | 
|
| 1937 / 2014 | Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 03.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva účinná od 17.6.2013), Vladimír Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), STaSZ Trnava (zmluva zo dňa 14.6.2004) , J.Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)2x. |
2436.87 € | 0 | 03.10.2014 |
|
|||
| 1947 / 2014 | Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici Súvisiaca objednávka: 
|
698.23 € | ELFE TZB - František Viskupič | Rybníková 14, 917 01 Trnava | 0 | 06.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 5x, E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013). |
2258.61 € | 0 | 06.10.2014 |
|
|||
| 1971 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla Súvisiaca zmluva:
|
511.74 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.10.2014 |
|
| 1972 / 2014 | Faktúra za zasklievanie okien Súvisiaca objednávka:
|
136.67 € | SKLENÁRSTVO - Hanák Michal | Stromová 36, 917 01 Trnava | 0 | 08.10.2014 |
|
| 1985 / 2014 | Faktúra za opravu hlavného vstupu Súvisiaca objednávka:
|
8306.42 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov | 0 | 08.10.2014 |
|
| 1986 / 2014 | Faktúra za opravu feál stropu Súvisiaca objednávka:
|
1810.33 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.10.2014 |
|
| 1987 / 2014 | Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 | 31285.27 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, Demifood (účinná od 4.6.2014) 4x, E.Holeš-Technik (účinná od 4.12.2013), Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006), Pivo-Limo,(účinná od 30.11.2013), Auto FRIM (zmluva účinná od 1.7.2014)2x. |
3406.63 € | 0 | 09.10.2014 |
|
|||
| 1990 / 2014 - 1 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.10.2014 |
|
| 1990 / 2014 - 2 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 | 1347.38 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.10.2014 |
|
| 2001 / 2014 | Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Súvisiaca objednávka:
|
864.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 14119285 | 10.10.2014 |
|
| 2000 | Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napojenie nového kusu (stupačky) 0,5 bm Súvisiaca objednávka:
|
233.93 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 10.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12.2013), Ezamed,s.r.o.(objednávka zo dňa 3.10.2014),Ľ.Križanová-OZ 4x(zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)5x, Tatra Soft Group (zmluva zo dňa 28.1.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x. |
27146.88 € | 0 | 13.10.2014 |
|
|||
| 2017/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2017a/2014 | vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
14.70 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2017b/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2017c/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-4950.36 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2017d/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
811.97 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2018/2014 | faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 210.32 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2028/2014 | faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 4058.39 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 14.10.2014 |
|
| 2029/2014 | faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 6443.30 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 14.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, T.Varga-papier 2x(zmluva účinná od 24.9.2014), J.Hudec-dom.potreby(objednávka zo dňa 8.9.2014)2x, Auto Frim s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
3672.44 € | 0 | 14.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Slovnaft a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006). |
3122.23 € | 0 | 15.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x. |
1170.55 € | 0 | 17.10.2014 |
|
|||
| 2066 - 2014 | Objednávka na čistenie kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
490.08 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 20.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Auto Frim spol. (zmluva účinná od 1.7.2014),Min.vnútra SR (zmluva zo dňa 9.10.2014) 2x. |
742.48 € | 0 | 20.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. |
3786.88 € | 0 | 22.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
2178.40 € | 0 | 23.10.2014 |
|
|||
| 2078 | Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
253.87 € | Ľudovít Hanšút | Č. domu 524, 91908 Boleráz | 34427589 | 23.10.2014 |
|
| 2079 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb Súvisiaca objednávka:
|
200.00 € | Marianov, s.r.o. | Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen | 0 | 23.10.2014 |
|
| 2089 / 2014 | Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien Súvisiaca objednávka:
|
5212.14 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov | 30926955 | 23.10.2014 |
|
| 2097 / 2014 | Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
836.05 € | 0 | 24.10.2014 |
|
|||
| 2105/2014 | faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x. |
2908.88 € | 0 | 27.10.2014 |
|
|||
| Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014). | 115.56 € | 0 | 28.10.2014 |
|
|||
| 2125 | Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1346.88 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 28.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013),mesto Trnava-plaváreň (zmluva zo dňa 14.6.2004). |
1773.34 € | 0 | 29.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014). |
3309.23 € | 0 | 30.10.2014 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS. Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH, Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. |
145.61 € | 0 | 30.10.2014 |
|
|||
| 2114 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Súvisiaca objednávka:
|
3932.60 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 30.10.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x. |
4410.95 € | 0 | 31.10.2014 |
|
|||
| 2154/2014 | zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 910.55 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.10.2014 |
|
| 2155/2014 | zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.10.2014 |
|
| 2162 | Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
81.60 € | Branislav Bučko | J. Slottu 23, 91701 Trnava | 41153944 | 03.11.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). |
301.69 € | 0 | 03.11.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x. |
2701.88 € | 0 | 04.11.2014 |
|