|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196/2014 | faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: 
|
2911.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.02.2014 | 
|
| 274 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 |
14.39 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.02.2014 |
|
| 281 / 2014 | Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi. zmluva z dňa 11.2.2009 |
37625.15 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 91732 Trnava | 0 | 07.02.2014 |
|
| 289/2014 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 290/2014 | faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . | 39.72 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 288/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 |
2.06 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 287/2014 | poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
42.43 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 286/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 285/2014 | poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
173.68 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 284/2014 | faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
670.18 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 283/2014 | faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
1389.43 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.02.2014 |
|
| 291 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 148.50 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.02.2014 |
|
| 292 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 63.40 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 10.02.2014 |
|
| Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 7 x Bohuš Šesták ( zmluva zo dňa 26.6.20123 ) ,2x ,Sjkalice a senické pekárne ( zmluva účinná od 1.7.2013 ) 2x , Elvyt ( zmluva účinná od 17.6.2013 ) |
835.00 € | Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še | 0 | 11.02.2014 |
|
||
| 308 | Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
60.60 € | Sklenárstvo Michal Hanák | Stromová ul. 36, 91701 Trnava | 30755638 | 12.02.2014 |
|
| 326/2014 | za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Súvisiaca objednávka:
|
237.07 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 13.02.2014 |
|
| 273/2014 | za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Súvisiaca zmluva:
|
81.04 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Limbova č.6, 917 09 Trnava | 0 | 13.02.2014 |
|
| 327 | Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
114.78 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 13.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 3 x (zmluva účinná od 19.3.2013) KH Technik 3x (zmluva účinná od 4.12.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 14.02.2014 |
|
|||
| 330 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Súvisiaca objednávka:
|
78.00 € | J. Kosnáč - KOMINÁRSTVO | Okružná 21 917 01 Trnava | 0 | 14.02.2014 |
|
| 331 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT |
3932.86 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | 36244848 | 17.02.2014 |
|
| 341 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 Súvisiaca zmluva:
|
-205.86 € | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 0 | 18.02.2014 |
|
| 342 / 2014 | Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.02.2014 |
|
| 342a / 2014 | Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 19.2.2014,OS Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Lukáš Minarovič (objednávka zo dňa 28.1.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) |
0.00 € | 0 | 19.02.2014 |
|
|||
| 379 / 2014 | Faktúra za Sanosil objednávka č.41/2014 Súvisiaca objednávka:
|
404.40 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 91702 Trnava | 44876831 | 20.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 21.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 21.02.2014 |
|
|||
| 391 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava objed. č. 36/2014 Súvisiaca objednávka:
|
185.28 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 24.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 25.2.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004) Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.3.2013) Rašlíková Pivo Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) KH Technik (zmluva účinná 4.12.2013) Neka Trade (zmluva účinná 6.12.2013) |
0.00 € | 0 | 25.02.2014 |
|
|||
| pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS | 0.00 € | 0 | 25.02.2014 |
|
|||
| 417/2014 | faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Súvisiaca zmluva:
|
14.83 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 27.02.2014 |
|
| 418/2014 | faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Súvisiaca zmluva:
|
15.12 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 27.02.2014 |
|
| 424 | Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . | 27.10 € | Sklenárstvo Michal Hanák | Stromová ul. 36, 91701 Trnava | 30755638 | 27.02.2014 |
|
| 425 | Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2014. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
149.42 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 27.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 28.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Copy print (zmluva zo dňa 16.11.2010) |
0.00 € | 0 | 28.02.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 3.3.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko (zmluva zo dňa 15.6.2005) Orange ( zmluva zo dňa 12.11.2008) |
0.00 € | 0 | 03.03.2014 |
|
|||
| 451 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 |
878.80 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 04.03.2014 |
|
| 452 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 |
560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 04.03.2014 |
|
| 455 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Súvisiaca zmluva:
|
4421.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.03.2014 |
|
| 460/2014 | za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.03.2014 |
|
| 460/2014 | za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.03.2014 |
|
| 461/2014 | paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 66.36 € | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 Trnava | 0 | 05.03.2014 |
|
| 458 | Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Súvisiaca objednávka:
|
46.78 € | Stuhl s.r.o. | Bulharská 44, 91701 Trnava | 36244848 | 05.03.2014 |
|
| faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM (zmluva účinná 19.6.2013) |
0.00 € | 0 | 06.03.2014 |
|
|||
| 473 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
3891.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.03.2014 |
|
| 476/2014 | za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.03.2014 |
|
| 477/2014 | za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
332.63 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.03.2014 |
|
| 486/2014 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 |
302.00 € | Oboril Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 07.03.2014 |
|
| 493 / 2014 | Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 |
36722.66 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 10.03.2014 |
|
| 498 / 2014 | Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
14.39 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.03.2014 |
|