|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/2017 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva: 
|
28.80 € | TT-IT s.r.o. ,T | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 07.04.2017 | 
|
| 631/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
132.42 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.04.2017 |
|
| 632/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
93.02 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 07.04.2017 |
|
|
| 630/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
168.18 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.04.2017 |
|
| 629/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
111.06 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.04.2017 |
|
| 633/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 37079.69 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 07.04.2017 |
|
| 643/2017 | Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.04.2017 |
|
| 644/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 209.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.04.2017 |
|
| 645/2017 | Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 26.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.04.2017 |
|
| 646/2017 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
508.03 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 10.04.2017 |
|
| 647/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-9.85 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.04.2017 |
|
| 648/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-115.04 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.04.2017 |
|
| 649/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-5.29 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.04.2017 |
|
| 650/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-0.01 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.04.2017 |
|
| 651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-7.44 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.04.2017 |
|
| 652/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.96 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.04.2017 |
|
| 640/2017 | Kancelárske potreby | 343.87 € | Lyreco CE ,SE | Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava | 17639760 | 10.04.2017 |
|
| 641/20107 | Odborné prehliadky | 76.37 € | Elvyt ,s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 10.04.2017 |
|
| 639/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
206.30 € | SLOVNAFT a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 10.04.2017 |
|
| 637/2017 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 10.04.2017 |
|
| 638/2017 | Daňové poradenstvo | 192.00 € | Ing. Miroslav MAUER | Ing. Miroslav MAUER , Kapitulská 26 ,91701 Trnava | 30373182 | 10.04.2017 |
|
| 655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie Súvisiaca objednávka:
|
131.77 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 11.04.2017 |
|
| 656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-2.65 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 11.04.2017 |
|
| 657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-3.17 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 11.04.2017 |
|
| 658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-2.17 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 11.04.2017 |
|
| 654/2017 | Polatok za odpad | 1.99 € | Sprrava KŠZ | Sprrava KŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 12.04.2017 |
|
| 659/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.61 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.04.2017 |
|
| 660/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.04.2017 |
|
| 661/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
706.88 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 12.04.2017 |
|
| 653/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
36.00 € | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 12.04.2017 |
|
| 662/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-0.20 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 12.04.2017 |
|
| 671/2017 | Derratizácia Súvisiaca objednávka:
|
72.00 € | Insekta DDD s.r.o | Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava | 45942986 | 12.04.2017 |
|
| 672/2017 | Deratizácia Súvisiaca objednávka:
|
55.00 € | Insekta DDD s.r.o | Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava | 46942986 | 12.04.2017 |
|
| 670/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
285.04 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.04.2017 |
|
| 669/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
236.90 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.04.2017 |
|
| 668/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.36 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 12.04.2017 |
|
| 666/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 12.04.2017 |
|
| 667/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.02 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 12.04.2017 |
|
| 663/2017 | Hovorné | 234.25 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 12.04.2017 |
|
| 665/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
100.24 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 12.04.2017 |
|
| 673/2017 | Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
89.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 12.04.2017 |
|
| 679/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
1957.96 € | EL MONT - Dušan Kráľovič | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.04.2017 |
|
| 664/2017 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | 184.38 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 12.04.2017 |
|
| 674/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.08 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 13.04.2017 |
|
| 675/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
355.71 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36240052 | 13.04.2017 |
|
| 676/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.98 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 13.04.2017 |
|
| 677/2017 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.56 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 13.04.2017 |
|
| 678/2017 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
3416.47 € | STEFER s.r.o. | STEFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 13.04.2017 |
|
| 684/2017 | Stojan na bicykle | 117.60 € | B2B partner | B2B partner spol s.r.o. Sulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 13.04.2017 |
|
| 680/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
577.65 € | Jozef Hutár-autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 13.04.2017 |
|