|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525/2017 | Prehliadka Rider Súvisiaca objednávka: 
|
148.60 € | Mountfield SK s,r,o | Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin | 3677147 | 24.03.2017 | 
|
| 522/2017 | Vybavenie kuchyne Súvisiaca objednávka:
|
183.80 € | Hudec -Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava | 17639760 | 24.03.2017 |
|
| 523/2017 | Potreby pre domacnosť Súvisiaca objednávka:
|
86.60 € | Hudec -Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava | 30730937 | 24.03.2017 |
|
| 524/2017 | Zámočnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
160.40 € | Hudec -Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava | 30730937 | 24.03.2017 |
|
| 528/2017 | Výmena pneu Súvisiaca objednávka:
|
205.80 € | Pneu system TT | Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava | 44967411 | 24.03.2017 |
|
| 529/2017 | Podpora Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 24.03.2017 |
|
| 530/2017 | Podpora Súvisiaca zmluva:
|
229.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 24.03.2017 |
|
| 531/2017 | Paušálny poplatok | 229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 24.03.2017 |
|
| 532/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.03.2017 |
|
| 521/2017 | Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
476.50 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 24.03.2017 |
|
| 533/2017 | Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
583.30 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 24.03.2017 |
|
| 534/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
28.04 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 24.03.2017 |
|
| 535/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
192.25 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 24.03.2017 |
|
| 536/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
529.47 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 24.03.2017 |
|
| 538/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.98 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 27.03.2017 |
|
| 537/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 27.03.2017 |
|
| 512/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.98 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 27.03.2017 |
|
| 511/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.98 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 27.03.2017 |
|
| 539/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
78.72 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 27.03.2017 |
|
| 540/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
78.50 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 27.03.2017 |
|
| 541/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
444.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2017 |
|
| 542/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2017 |
|
| 543/2017 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.69 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2017 |
|
| 544/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
216.60 € | Jozef Hutár-autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 29.03.2017 |
|
| 545/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
61.50 € | Tatrachema ,V.D. | TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 314334192 | 29.03.2017 |
|
| 547/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
299.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.03.2017 |
|
| 548/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
318.41 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.03.2017 |
|
| 03/2017 | Účtenky | 0.00 € | 0 | 30.03.2017 |
|
||
| 583/2017 | zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov. Zmluva z 24.7.2009. |
927.41 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.03.2017 |
|
| 584/2017 | zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | 541.32 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.03.2017 |
|
| 585/2017 | dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | -1137.32 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.03.2017 |
|
| 586/2017 | dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009. | -1399.85 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.03.2017 |
|
| 587/2017 | za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | 23625.63 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.03.2017 |
|
| 582/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
452.46 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 03.04.2017 |
|
| 550/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.48 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 03.04.2017 |
|
| 556/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
269.81 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 03.04.2017 |
|
| 580/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
935.63 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 581/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 553/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 552/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 551/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1288.37 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 554/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 555/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2017 |
|
| 549/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.26 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.04.2017 |
|
| 560/2017 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
233.90 € | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava | 30730937 | 03.04.2017 |
|
| 557/2017 | Termosky Súvisiaca objednávka:
|
72.60 € | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava | 30730937 | 03.04.2017 |
|
| 539/2017 | Ubytovanie RS Potravinaár Súvisiaca objednávka:
|
381.80 € | RS Potravinár | RS Potravinár , Vajnorská1 , 831 04 Bratislsva | 35871890 | 03.04.2017 |
|
| 558/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
146.00 € | SLOVNAFT a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 03.04.2017 |
|
| 579/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
12.66 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 577/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
6.94 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|