|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468/2017 | opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | 116.22 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 16.03.2017 | 
|
| 380/2017 | za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov. Súvisiaca zmluva: 
|
8473.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.03.2017 |
|
| 477/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1058.34 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.03.2017 |
|
| 476/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1097.89 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.03.2017 |
|
| 475/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.54 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.03.2017 |
|
| 473/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
697.55 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.03.2017 |
|
| 474/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.54 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.03.2017 |
|
| 479/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
299.66 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 20.03.2017 |
|
| 480/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
403.63 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 20.03.2017 |
|
| 483/2017 | vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | 14109.40 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 20.03.2017 |
|
| 484/2017 | vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | 36.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 20.03.2017 |
|
| 481/2017 | tONERY Súvisiaca zmluva:
|
48.00 € | PC SEMA s.r.o. | PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina | 36422641 | 21.03.2017 |
|
| 482/2017 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
623.88 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 21.03.2017 |
|
| 485/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.65 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 33217432 | 21.03.2017 |
|
| 478/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
626.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2017 |
|
| 486/2017 | PREPRAVA OSôB Súvisiaca objednávka:
|
168.20 € | Jozef Hutár-autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 21.03.2017 |
|
| 489/2017 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov. Súvisiaca zmluva:
|
14337.35 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 21.03.2017 |
|
| 487/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
312.06 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 21.03.2017 |
|
| 488/2017 | Uterak | 223.20 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava | 36747050 | 21.03.2017 |
|
| 501/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 20.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 22.03.2017 |
|
| 502/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 138.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 22.03.2017 |
|
| 503/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
-3.81 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 504/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
19.82 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 505/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
15.95 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 506/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
-4.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 507/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
310.66 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 508/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
144.77 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.03.2017 |
|
| 493/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
180.47 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.03.2017 |
|
| 494/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
397.61 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.03.2017 |
|
| 495/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
263.96 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 22.03.2017 |
|
| 496/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
389.00 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 22.03.2017 |
|
| 497/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
358.55 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 22.03.2017 |
|
| 4698/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
744.76 € | Tatrachema ,V.D. | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 3143193 | 22.03.2017 |
|
| 500/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
82.05 € | SLOVNAFT a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 22.03.2017 |
|
| 499/2017 | Oprava výťahu | 2280.00 € | Elvyt ,s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31416306 | 22.03.2017 |
|
| 490/2013 | Občerstenie pre dC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
223.74 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 23.03.2017 |
|
| 491/2017 | Občerstenie pre DC Kopanka Súvisiaca objednávka:
|
215.68 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 3133532 | 23.03.2017 |
|
| 492/2017 | Občerstvenie DC Hlavnaá Súvisiaca objednávka:
|
760.00 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 3133532 | 23.03.2017 |
|
| 519/2017 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
21351.54 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 23.03.2017 |
|
| 514/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
277.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.03.2017 |
|
| 510/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
56.65 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 23.03.2017 |
|
| 509/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.33 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.03.2017 |
|
| 513/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
563.32 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.03.2017 |
|
| 515/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.03.2017 |
|
| 516/2017 | Priprava na STK Súvisiaca zmluva:
|
167.53 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 23.03.2017 |
|
| 517/2017 | Zdravotnícke poterby | 154.69 € | EZAMED s.r.o | EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava | 44223056 | 23.03.2017 |
|
| 518/2017 | Oprava strešnej krytiny Súvisiaca objednávka:
|
17590.00 € | MiRoTo s.r.o | MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany | 36251127 | 23.03.2017 |
|
| 520/2017 | oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
3552.11 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 23.03.2017 |
|
| 526/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
103.08 € | GEPARD s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 24.03.2017 |
|
| 527/2017 | výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4407.60 € | ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE - Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 VINIČNÉ | 0 | 24.03.2017 |
|