|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2017 | pracovné odevy Súvisiaca objednávka: 
|
55.09 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 07.02.2017 | 
|
| 243/2017 | Poukážky Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | Mario Malatinský - Riko | Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava | 33220158 | 07.02.2017 |
|
| 244/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
355.38 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.02.2017 |
|
| 245/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.25 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.02.2017 |
|
| 246/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
479.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.02.2017 |
|
| 241/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3215.73 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 08.02.2017 |
|
| 242/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1206.78 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 08.02.2017 |
|
| 247/2017 | faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | 299.50 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.02.2017 |
|
| 248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | 38.15 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.02.2017 |
|
| 249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | 6.12 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.02.2017 |
|
| 252/2017 | Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 08.02.2017 |
|
| 256/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.02.2017 |
|
| 257/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 | 802.18 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.02.2017 |
|
| 251/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
604.88 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 09.02.2017 |
|
| 254/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
139.45 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 09.02.2017 |
|
| 255/2017 | Stravenky Súvisiaca zmluva:
|
279.36 € | TSV - Tibor Varga | Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 09.02.2017 |
|
| 260/2017 | faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 42182.37 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.02.2017 |
|
| 262/2017 | Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. |
6.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 10.02.2017 |
|
| 258/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.17 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 13.02.2017 |
|
| 259/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.89 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 13.02.2017 |
|
| 261/2017 | Biologický odpad Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o , | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 13.02.2017 |
|
| 263/2017 | Občerstvenie DC Modranka Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika | 33559520 | 13.02.2017 |
|
| 264/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
288.01 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2017 |
|
| 265/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
751.21 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.02.2017 |
|
| 266/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
939.02 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.02.2017 |
|
| 274/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén Súvisiaca objednávka:
|
502.18 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 14.02.2017 |
|
| 275/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
325.39 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 276/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
46.61 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 277/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
78.03 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 278/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
407.62 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 279/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
0.92 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 280/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
17.42 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 281/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
40.40 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 282/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
829.50 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.02.2017 |
|
| 267/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
130.24 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 14.02.2017 |
|
| 268/2017 | Mrzená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
125.52 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 14.02.2017 |
|
| 269/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.34 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 14.02.2017 |
|
| 270/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.34 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 14.02.2017 |
|
| 271/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
192.00 € | PC SEMA s.r.o. | PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina | 36426041 | 14.02.2017 |
|
| 295/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Súvisiaca zmluva:
|
270.60 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2017 |
|
| 294/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
473.36 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.02.2017 |
|
| 293/2017 | Zdravotnícky materiál Súvisiaca objednávka:
|
241.52 € | EZAMED s.r.o | EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava | 44223056 | 15.02.2017 |
|
| 283/2017 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.79 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 15.02.2017 |
|
| 291/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
360.79 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 290/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
400.13 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 285/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
225.35 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 286/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
203.42 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 287/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
439.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 288/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
154.99 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2017 |
|
| 284/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
117.08 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 15.02.2017 |
|