|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva: 
|
0.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 13.08.2014 | 
|
| Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice |
0.00 € | 0 | 13.08.2014 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) |
6521.90 € | 0 | 14.08.2014 |
|
|||
| 1600a/2014 | faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.08.2014 |
|
| 1600b/2014 | faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.08.2014 |
|
| 1610 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 3791.66 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 18.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014)2x, JAZ servis.(objednávka zo dňa 31.7.2014) |
2085.93 € | 0 | 19.08.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014), |
3534.02 € | 0 | 21.08.2014 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) |
35.99 € | 0 | 21.08.2014 |
|
|||
| 1607 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 21.08.2014 |
|
| 1608 | Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1145.52 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 21.08.2014 |
|
| 1609 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.24 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 21.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) |
443.06 € | 0 | 22.08.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006). |
1192.41 € | 0 | 25.08.2014 |
|
|||
| 1643 / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 25.08.2014 |
|
| 1643a / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 25.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3ks. |
262.07 € | 0 | 26.08.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004). |
1149.71 € | 0 | 26.08.2014 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8. 2014,OS Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o. Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa, Skylink. |
140.06 € | 0 | 28.08.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x, Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
3766.80 € | 0 | 28.08.2014 |
|
|||
| 1661 / 2014 | Faktúra za maliarske a natieračské práce Súvisiaca objednávka:
|
13474.81 € | Milan Tomašovych MiRoTo | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 32843208 | 28.08.2014 |
|
| 1662 / 2014 | Faktúra za Oprava sanity Súvisiaca objednávka:
|
19197.20 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 28.08.2014 |
|
| 1664 / 2014 | Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy Súvisiaca objednávka:
|
10319.78 € | Milan Tomašovych MiRoTo | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 32843208 | 28.08.2014 |
|
| 1676 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 688.23 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 28.08.2014 |
|
| 1677 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 28.08.2014 |
|
| .Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba Košice( zmluva účinná od 8.2.2014 ),Sen.a skal. pekárne( zmluva účinná od 3.7.2014),T.Formanko objednávka zo dňa 10.6.2014), Orange ( zmluva účinná od 12.11.2008) 18x. |
10407.47 € | 0 | 02.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014) Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba košice( zmluva účinná od dňa 20.3.2014), Demofood ( zmluva účinná od 4.6.2014)3x,Slovnaft.a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006) |
12515.65 € | 0 | 04.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 25.4.2014)4x. |
3202.31 € | 0 | 05.09.2014 |
|
|||
| 1686/2014 | prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Ľuboš Masarovič-KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1724/2014 | zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1729/2014 | za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
506.38 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1721/2014 | oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . | 27.84 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1722/2014 | pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
191.56 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1723/2014 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014. Súvisiaca zmluva:
|
626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1718/2014 | zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 08.09.2014 |
|
| 1719/2014 | zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
3012.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 08.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014 ) |
2.00 € | 0 | 09.09.2014 |
|
|||
| 1739/2014 | paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 128.72 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 09.09.2014 |
|
| 1720/2014 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 444.84 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 10.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x, Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2014 ) Demifood, Ľ.Križanová-OZ, ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Démos s.r.o. ( Objednávka 25.9.23014 ). |
2378.73 € | 0 | 10.09.2014 |
|
|||
| 1745/2014 | za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 18.58 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.09.2014 |
|
| 1746/2014 | za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 42.23 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.09.2014 |
|
| 1747/2014 | za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | 4.13 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.09.2014 |
|
| 1748/2014 | telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.09.2014 |
|
| 1749/2014 | telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | 1306.58 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). |
2600.67 € | 0 | 11.09.2014 |
|
|||
| 1766/2014 | stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3000.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.09.2014 |
|
| 1776/2014 | za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
723.88 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.09.2014 |
|
| 1777/2014 | za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-5024.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.09.2014 |
|
| 1778/2014 | za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-138.48 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.09.2014 |
|