|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117/2016 | Oprava el.panvice Súvisiaca objednávka: 
|
187.20 € | Gajdošik Kamil Jaz Servis | Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269 | 33550492 | 05.12.2016 | 
|
| 2118/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
117.61 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 05.12.2016 |
|
| 2124/2016 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
336.01 € | OD Jednota | OD Jednota , Trojičné námestie 9 , | 168921 | 05.12.2016 |
|
| 2123/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.04 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 05.12.2016 |
|
| 2130/2016 | Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.12.2016 |
|
| 2131/2016 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.12.2016 |
|
| 2125/2016 | STA Súvisiaca objednávka:
|
80.00 € | Dušan Novák | Dušan Novák , Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 07.12.2016 |
|
| 2126/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
91.44 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 07.12.2016 |
|
| 2127/2016 | Obecné noviny | 67.60 € | INPROST s.r.o. | INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava | 31363091 | 07.12.2016 |
|
| 2128/2016 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
482.95 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432 | 33217432 | 07.12.2016 |
|
| 2129/2016 | Poplatky za pripojenie | 28.80 € | TT-IT s.r.o. , | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava 44102771 | 44102771 | 07.12.2016 |
|
| 2134/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.12.2016 |
|
| 2135/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 760.73 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.12.2016 |
|
| 2136/2016 | za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
985.45 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.12.2016 |
|
| 2138/2016 | Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
11726.00 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 07.12.2016 |
|
| 2132/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
120.01 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.12.2016 |
|
| 2133/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
111.86 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.12.2016 |
|
| 2139/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
133.62 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.12.2016 |
|
| 2140/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
503.48 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.12.2016 |
|
| 2138/2016 | Skrina Súvisiaca objednávka:
|
748.80 € | B2B Partner | B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava | 44413467 | 07.12.2016 |
|
| 2141/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
83.92 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 08.12.2016 |
|
| 2142/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.04 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 08.12.2016 |
|
| 2111/2016 | Vysavač Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | Elektromax | Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 08.12.2016 |
|
| 2110/2016 | Chladnička ,Mikrovlnka Súvisiaca objednávka:
|
271.99 € | Elektromax | Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 08.12.2016 |
|
| 2144/2016 | PC Súvisiaca objednávka:
|
1217.94 € | Ekontrio s.r.o | Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 08.12.2016 |
|
| 2145/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.83 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36240052 | 08.12.2016 |
|
| 2146/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.49 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.12.2016 |
|
| 2148/2016 | Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
12776.90 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 0 | 08.12.2016 |
|
| 2143/2016 | Pečiatka Súvisiaca objednávka:
|
53.00 € | Repro | Repro , Nová 247/32 , 91925 Šúrovce | 43801528 | 09.12.2016 |
|
| 2147/2016 | Stôl Súvisiaca objednávka:
|
204.01 € | Jana Svitková - Bibione | Jana Svitková - Bibione , Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 09.12.2016 |
|
| 2150 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla. Súvisiaca objednávka:
|
52.50 € | Kavex, s.r.o. | Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava | 44378611 | 09.12.2016 |
|
| 2151/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007. | 48.10 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2152/2016 | poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 145.85 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2153/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 10.02 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2154/2016 | poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 38.35 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2155/2016 | za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
866.27 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2161/2016 | za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | 37560.79 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.12.2016 |
|
| 2160 | Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka:
|
4504.26 € | František Oboril, Servis hasiacich zariadení | Chovateľská 8060/2/A, 91701 Trnava | 22693122 | 12.12.2016 |
|
| 2149/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
215.61 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 12.12.2016 |
|
| 2156/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca objednávka:
|
297.96 € | Tatrachema ,V.D. | Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava | 314334192 | 12.12.2016 |
|
| 2157/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
295.20 € | Tatrachema ,V.D. | Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava | 314334192 | 12.12.2016 |
|
| 2158/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
282.80 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2016 |
|
| 2159/2016 | Zamočnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
151.10 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 12.12.2016 |
|
| 2162/2016 | Stolársky material Súvisiaca objednávka:
|
132.72 € | Holz Pro s.r.o | Holz Pro s.r.o , Covatelská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 12.12.2016 |
|
| 2166/2016 | Kancelaske potreby Súvisiaca zmluva:
|
365.65 € | TSV Papier | TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 12.12.2016 |
|
| 2164/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2778.10 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2016 |
|
| 2165/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
148.08 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 12.12.2016 |
|
| 2167/2016 | Sklenné kryty Súvisiaca objednávka:
|
130.00 € | Eleonora Piknova | Eleonora Piknova ,Na hlinach 6958/41 ,917 01 Trnava | 47976837 | 12.12.2016 |
|
| 2163/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
359.02 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2016 |
|
| 2171/2016 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.12.2016 |
|