|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 / 2014 | Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) Súvisiaca zmluva: 
|
110.70 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou | 0 | 29.07.2014 | 
|
| 1488 / 2014 | Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) | 83.03 € | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | Trstínska cesta 9, 91701 Trnava | 0 | 29.07.2014 |
|
| 1489 / 2014 | Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) | 111.67 € | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | Trstínska cesta 9, 91701 Trnava | 0 | 29.07.2014 |
|
| 1490 / 2014 | Faktúra za maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
898.64 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 0 | 29.07.2014 |
|
| 1491 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
8898.62 € | Stefer s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 30.07.2014 |
|
| 1492 / 2014 | Faktúra za opravu striech Súvisiaca objednávka:
|
2454.76 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 922 04 | 0 | 30.07.2014 |
|
| 1493 / 2014 | Faktúra za maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2504.27 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 0 | 30.07.2014 |
|
| 1494 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3165.35 € | Dušan Kralovič - ELMONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 31.07.2014 |
|
| 1495 | Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1930.30 € | Dušan Kralovič - ELMONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 31.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
672.60 € | 0 | 31.07.2014 |
|
|||
| 1501/2014 | paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 31.07.2014 |
|
| 1502/2014 | mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 772.93 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.07.2014 |
|
| 1503/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.07.2014 |
|
| Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH, Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x, E.Rímeš.železiarstvo. 12ks |
182.73 € | 0 | 01.08.2014 |
|
|||
| 1506/2014 | dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 01.08.2014 |
|
| 1507/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava objed. č. 218/2014 Súvisiaca objednávka:
|
2219.54 € | MIROTO | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 01.08.2014 |
|
| 1508/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
13675.36 € | MIROTO | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 01.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. |
120.79 € | 0 | 01.08.2014 |
|
|||
| 1509/2014 | servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 0 | 01.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6.5.2014),Vzdelávacia akadémia(objednávka od dňa 7.7.2014), Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
1766.08 € | 0 | 04.08.2014 |
|
|||
| 1519 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.08.2014 |
|
| 1520 / 2014 | Faktúra za el. energiu Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP | 0 | 04.08.2014 |
|
|
| 1520a/2014 | za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP | 0 | 04.08.2014 |
|
|
| Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), ELVYT(zmluva účinná od 17.6.2013) 2x. |
11300.22 € | 0 | 06.08.2014 |
|
|||
| 1538 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
343.44 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1543 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby Súvisiaca objednávka:
|
99.60 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1541 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby Súvisiaca objednávka:
|
36.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1540 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby v Súvisiaca objednávka:
|
36.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1542 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby Súvisiaca objednávka:
|
78.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1539 / 2014 | Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme Súvisiaca objednávka:
|
36.00 € | ALTYS, spol. s r.o | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1537 / 2014 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1536 | Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 | 26.16 € | 0 | 07.08.2014 |
|
||
| 1547/2014 | opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 78.48 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1548/2014 | za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
585.66 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1549/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 4.13 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1550/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | 4.13 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| 1551/2014 | poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 7.55 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
381.13 € | 0 | 07.08.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R.Gašparík(zmluva účinná od 8.2.2014),Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od3.7.2014)2x, Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.. |
2278.02 € | 0 | 08.08.2014 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) |
19.32 € | 0 | 08.08.2014 |
|
|||
| 1564 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | 31245.78 € | TT-Komfort | Františkánska 16, Trnava | 0 | 11.08.2014 |
|
| Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) |
0.00 € | 0 | 11.08.2014 |
|
|||
| Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. |
0.00 € | 0 | 12.08.2014 |
|
|||
| 1565 / 2014 | Faktúra za maliarske a natieračské práce Súvisiaca objednávka:
|
4293.76 € | Milan Tomašovych MiRoTo | Valova 4473/79, 921 01 Piešfany | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1566 / 2014 | Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | 1.00 € | SlovakTelekom,a.s | Bajkalská28, 817 62 Bratislav | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1567 / 2014 | Faktúra za opravu auta | 156.13 € | Auto FRIM spol. s r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1568 / 2014 | Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) | 120.00 € | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18 831 06 Bratislava | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1569 / 2014 | Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) Súvisiaca zmluva:
|
118.58 € | Waste for taste s.r.o | Piešťanská 3, 917 01 Trnava | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1570 / 2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) | 35.17 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 13.08.2014 |
|
| 1599 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením Súvisiaca objednávka:
|
429.10 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Š | 0 | 13.08.2014 |
|