|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
3124.70 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.08.2016 | 
|
| 1452 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 3.60 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1453 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 4.64 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1454 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 54.97 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1455 | Fakturácia služieb Orange | 3.25 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1456 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 19.61 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1457 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 4.78 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1458 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 16.88 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1459 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 18.95 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1460 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 3.25 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1461 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 11.51 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1462 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 3.25 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1463 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 3.41 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1464 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 5.51 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1465 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 4.92 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1466 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 13.40 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1467 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 17.80 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1468 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 41.74 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1469 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | 4.01 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.08.2016 |
|
| 1445 / 2016 | Faktúra za služby podľa zmluvy. Súvisiaca objednávka:
|
135.84 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 31.08.2016 |
|
| 1449 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 330.94 € | HOLZ PRO s.r.o. | Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1 | 46939784 | 31.08.2016 |
|
| 1447 / 2016 | Faktúra za dodanie tovaru | 157.28 € | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | Horelica 108, 02201 Čadca | 10842098 | 31.08.2016 |
|
| 1450/2016 | Revízei elektrorozvodov Súvisiaca zmluva:
|
1890.00 € | Elpo ,Slovakia | Elpo ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad | 2022462704 | 31.08.2016 | 
|
| 1478/2016 | paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH. | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 02.09.2016 |
|
| 1470 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 972.48 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.09.2016 |
|
| 1471/2016 | Faktúra za za dodaný tovar. | 160.80 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.09.2016 |
|
| 1472/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 405.99 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.09.2016 |
|
| 1473/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 1008.84 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.09.2016 |
|
| 1474/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 252.58 € | Vladimír Kopún | Horká nad Váhom 49, 91632 | 11746106 | 05.09.2016 |
|
| 1475/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 45.54 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 05.09.2016 |
|
| 1476/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | 57.65 € | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | Horelica 108, 02201 Čadca | 10842098 | 05.09.2016 |
|
| 1477/2016 | Faktúra za dodané stravné lístky. Súvisiaca objednávka:
|
7755.00 € | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava | 35683813 | 05.09.2016 |
|
| 1479/2016 | Zálohová faktúra za dodaný tovar. | 207.00 € | Mountfield SK, s. r. o. | Červenej armády 1, 03601 Martin | 36377147 | 05.09.2016 |
|
| 1480/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.09.2016 |
|
| 1482/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | 578.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 05.09.2016 |
|
| 1483/2016 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.09.2016 |
|
| 1484/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.09.2016 |
|
| 1485/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 698.64 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 05.09.2016 |
|
| 1481/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
168.00 € | PC Sema s.r.o | PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36426041 | 06.09.2016 |
|
| 1486/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
20.63 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 0 | 06.09.2016 |
|
| 1489/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
52.60 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 06.09.2016 |
|
| 1487/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
43.40 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 06.09.2016 |
|
| 1494/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.09.2016 |
|
| 1495/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | 26.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.09.2016 |
|
| 1496/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.09.2016 |
|
| 1497/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016. Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 06.09.2016 |
|
| 1490/2016 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
206.39 € | JUEL ,s.r.o. | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava | 36235334 | 06.09.2016 |
|
| 1491/2016 | Poplatky za IT | 28.80 € | TT-IT s.r.o. ,T | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.09.2016 |
|
| 1492/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
87.00 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.09.2016 |
|
| 1493/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
59.46 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.09.2016 |
|