|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovatel'ská 2/A 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2014 | 
|
| Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. /zmluva účinná od 1.7.2014/. |
3811.37 € | 0 | 04.07.2014 |
|
|||
| 1367 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva: 
|
54.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.07.2014 |
|
| 1348 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 15.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17 91701 Trnava | 0 | 04.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Juel,s.r.o. /zmluva účinná od 26.6.2014/, TatraSoft / zmluva účinná od 29.1.2014/, Elvyt,s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/, Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
1633.81 € | 0 | 08.07.2014 |
|
|||
| 1372 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | 54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 08.07.2014 |
|
| 1373 / 2014 | Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | 54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.07.2014 |
|
| 1374 / 2014 | Faktúra za teplo Súvisiaca zmluva:
|
522.17 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.07.2014 |
|
| 1375 / 2014 | 2x Faktúra za elektrickú energiu Súvisiaca zmluva:
|
7833.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | 0 | 08.07.2014 |
|
| 1388 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 917 08 Trnava | 0 | 08.07.2014 |
|
| 1371 | Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. | 727.97 € | 0 | 08.07.2014 |
|
||
| 1393 | Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu |
67.75 € | 0 | 08.07.2014 |
|
||
| 1392 / 2014 | Faktúra za služby na základe objednávky Súvisiaca objednávka:
|
398.40 € | AQUA DEFEKT, s. r. o. | Festivalová 18 010 01 Žilina | 0 | 08.07.2014 |
|
| 1394 / 2014 | 60.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21 821 08 Bratislava | 0 | 09.07.2014 |
|
|
| Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) 6x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), E.Holeš KH zmluva účinná od .12.2013)2x |
5251.37 € | 0 | 09.07.2014 |
|
|||
| 1395 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 0.00 € | TT-Komfort | Františkánska 16 | 0 | 09.07.2014 |
|
| 1406 / 2014 | Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | 14.39 € | Slovak Telekom | 0 | 09.07.2014 |
|
|
| 1414 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
85.68 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 10.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013), Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. |
3865.06 € | 0 | 14.07.2014 |
|
|||
| 1430 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP, a.s. | Mlynské Nívy 44/a, 825 11 Bratislava | 0 | 14.07.2014 |
|
| 1431 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 9901.52 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík -mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
2157.21 € | 0 | 15.07.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . |
1058.39 € | 0 | 16.07.2014 |
|
|||
| 1413 / 2014 | Faktúra za pravidelné odborné prehliadky Súvisiaca objednávka:
|
680.00 € | Ľuboš Masarovič | Dlhá 11, Sereď | 0 | 16.07.2014 |
|
| 201406173 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 0 | 17.07.2014 |
|
| 201406174 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
-4774.07 € | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) |
674.19 € | 0 | 17.07.2014 |
|
|||
| 1453 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava Súvisiaca objednávka:
|
521.40 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 22.07.2014 |
|
| 1451 / 2014 | Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. Súvisiaca objednávka:
|
450.00 € | Ing. Irena KREUTZOVÁ | Tamaškovičova 14, 91701 TRNAVA | 40342956 | 22.07.2014 |
|
| 1452 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava Súvisiaca objednávka:
|
324.00 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 22.07.2014 |
|
| 1457 / 2014 | Faktúra za aktualizáciu Inf. systému Súvisiaca objednávka:
|
530.71 € | Gepard s.r.o. | Zelenný kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 23.07.2014 |
|
| 1458 / 2014 | Faktúra za dodávku elektrickej energie Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.07.2014 |
|
| Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) |
0.00 € | 0 | 23.07.2014 |
|
|||
| 1461 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
1321.86 € | STEFER,s.r.o. | Kapitulska 17, 917 01 Trnava | 0 | 23.07.2014 |
|
| 1462 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
8512.58 € | STEFER,s.r.o. | Kapitulska 17, 917 01 Trnava | 0 | 23.07.2014 |
|
| 1463 / 2014 | Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky Súvisiaca objednávka:
|
10492.85 € | Královič Dušan - ELMONT | Kapitulska 17, 917 01 Trnava | 0 | 23.07.2014 |
|
| Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x Emil Holeš - KH TECHNIK (zmluva účinná od 4.12.2013) |
0.00 € | 0 | 23.07.2014 |
|
|||
| 1447 / 2014 | Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4389.66 € | DOMALL S.r.o. | Rovná 2 917 01 Trnava | 0 | 23.07.2014 |
|
| 1467 / 2014 | Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), |
581.70 € | Auto FRIM spol. s r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 0 | 24.07.2014 |
|
| Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) Súvisiaca zmluva:
|
163.93 € | Auto FRIM spol. s r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 0 | 24.07.2014 |
|
|
| 1477 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova Súvisiaca objednávka:
|
1193.26 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1478 / 2014 | Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
1197.37 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 28.07.2014 |
|
| 1479 / 2014 | Faktúra za prepravu Súvisiaca objednávka:
|
244.50 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1480 / 2014 | Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) |
482.92 € | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | Bulharská 40, 917 02 Trnava | 31434193 | 28.07.2014 |
|
| 1481 / 2014 | Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 |
8.41 € | COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, | Drieňová 3 821 01 Bratislava | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1482 / 2014 | Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) |
109.36 € | DEMI FOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1483 / 2014 | Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) |
35.51 € | RYBA Košice spol. s r. o. | Južná trieda 54 040 01 Košice | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1484 / 2014 | Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) Súvisiaca zmluva:
|
35.51 € | RYBA Košice spol. s r. o. | Južná trieda 54 040 01 Košice | 0 | 28.07.2014 |
|
| 1485 / 2014 | Faktúra za murárske práce Súvisiaca objednávka:
|
614.53 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 0 | 29.07.2014 |
|
| 1486 / 2014 | Faktúra za maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
499.98 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 0 | 29.07.2014 |
|