|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185/2014 | odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
1991.86 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 13.06.2014 | 
|
| 1186/2014 | opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
12770.00 € | Ing. Gula Pavol | 922 04 Dolný Lopašov 65 | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1187/2014 | oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
5342.52 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1188/2014 | oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
8694.04 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1184/2014 | odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 216.00 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1183/2014-01 | za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
779.65 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1183/2014-02 | za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-1806.16 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1183/2014-03 | za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
135.64 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1183/2014-02a | preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1183/2014-03a | preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1182/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 | 2.06 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1180/2014 | poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 | 20.60 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| 1181/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 | 12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 13.06.2014 |
|
| Rozhodnutie č. 5103 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | 26850.10 € | 0 | 16.06.2014 |
|
||
| 1221 / 2014 | Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 | 5917.85 € | Trnavská vodárenská | Priemyselná 10, Piešťany | 0 | 16.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/, ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood spol.s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/, J.Hutár-doprava DC Limbová,Hlavná2x/zmluva účinná od 4.10.2013/,Senické a skal.pekárne2x/zmluva účinná od 1.7.2013/. |
6340.34 € | 0 | 16.06.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014, Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. |
2323.80 € | 0 | 16.06.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert Gašparík - mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/. |
0.00 € | 0 | 17.06.2014 |
|
|||
| 1222 / 2014 | Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. Súvisiaca objednávka:
|
819.59 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/ A 917 01 Trnava | 0 | 17.06.2014 |
|
| 1226 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. Súvisiaca objednávka:
|
1050.00 € | Marianov, s.r.o. | Jedľová 863/21 960 01 Zvolen | 0 | 17.06.2014 |
|
| 1223 | Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
815.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 18.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
0.00 € | 0 | 19.06.2014 |
|
|||
| 1237/2014 | dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
213.84 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 19.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/, Ľ.Križanová OZ 4x /zmluva účinná od 25.4.2014/. |
3280.77 € | 0 | 23.06.2014 |
|
|||
| 1260 /2014 | Faktúra za opravu fasády Súvisiaca objednávka:
|
7498.44 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65 | 0 | 24.06.2014 |
|
| 1261 / 2014 | Faktúra za hydroizolácie strechy Súvisiaca objednávka:
|
7499.32 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65 | 0 | 24.06.2014 |
|
| 1262 / 2014 | Faktúra za havaríjneho stavu strechy Súvisiaca objednávka:
|
12499.99 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65 | 0 | 24.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 25.6.2014 R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hudec dom.potreby2x / obj.zo dňa 5.6. a 10.6.2014/,CKD market s.r.o./obj zo dňa 10.6.014-č.164./ |
2189.45 € | 0 | 25.06.2014 |
|
|||
| 1293 / 2014 | Faktúra na sklenárske práce Súvisiaca objednávka:
|
56.36 € | Sklenárstvo - Hanák Michal | Stromová 36, 917 02 Trnava | 0 | 26.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 26.6.014,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná od 8.2.2014/, STaSZTrnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Senické a Skalické pekárne2x/zmluva účinná od 1.7.2013/ ,J.Hutár preprava 2x/zmluva účinná od 4.10.2013/. |
5422.31 € | 0 | 26.06.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. |
1266.08 € | 0 | 27.06.2014 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS | 173.93 € | 0 | 27.06.2014 |
|
|||
| 1302 / 2014 | Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. Súvisiaca objednávka:
|
7993.10 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 27.06.2014 |
|
| 1308 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 | 560.65 € | TT-Komfort | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| 1309 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 | 815.27 € | TT- Komfort | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| 1318 / 2014 | Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Súvisiaca zmluva:
|
101.30 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Limbová 6, 917 09 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/, L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, Ryba Košice 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014. |
2682.03 € | 0 | 30.06.2014 |
|
|||
| 1324 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 | -2.00 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| 1322 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava Súvisiaca zmluva:
|
156.13 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| 1323 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 Súvisiaca zmluva:
|
1485.58 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2014 |
|
| 1326 / 2014 | Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny | -3637.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44 / C, 825 11 Bratislava 2 | 35815256 | 01.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
10893.88 € | 0 | 01.07.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. |
289.90 € | 0 | 02.07.2014 |
|
|||
| 1334 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Súvisiaca zmluva:
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/8, 917 21 Trnava | 0 | 02.07.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD market/ obj.zo dňa 19.6.2014/, TT-IT,s.r.o./ zmluva účinná od 28.6.2011/ ,VIKON 2x /zmluva účinná od 1.7.2013/, Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná 1.7.2013/. |
1592.60 € | 0 | 03.07.2014 |
|
|||
| 1347 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 | 8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17 91701 Trnava | 0 | 03.07.2014 |
|
| 1349 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Súvisiaca zmluva:
|
3001.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2 | 0 | 03.07.2014 |
|
| 1350 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2 | 0 | 03.07.2014 |
|
| 1351 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 3001.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2 | 0 | 03.07.2014 |
|
| 1352 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 3012.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2 | 0 | 03.07.2014 |
|