|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 / 2014 | Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 16.05.2014 | 
|
| 983 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 | 4.13 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 16.05.2014 |
|
| 992 / 2014 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny Súvisiaca objednávka: 
|
4250.48 € | RIGSTAV, spol. s r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 19.05.2014 |
|
| 993 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 | 0 | 19.05.2014 |
|
| 201404176 | preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 20.05.2014 |
|
| 201404177 | preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 20.05.2014 |
|
| 1003 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad z auditu Súvisiaca objednávka:
|
1552.58 € | TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič | Trstínska 10, 917 00 Trnava | 11756021 | 21.05.2014 |
|
| 1024 / 2014 | Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 | 120.00 € | Emil Lamačka | Glogovec 4, 900 81 Šenkvice | 32218460 | 21.05.2014 |
|
| 1025 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 | 47.42 € | Správa kultúrnych a-športových zariadení | Hlavná 17 91701 Trnava | 0 | 21.05.2014 |
|
| 1021 / 2014 | Faktúra za opravu EZS Súvisiaca objednávka:
|
360.00 € | ALTYS, s.r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bxste | 0 | 21.05.2014 |
|
| faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo dňa 6.5.014,č.122/,Vikon 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/,AUTOFRIM /zmluva účinná od 19.6.2013/,Ryba Košice 4x/zmluva účinná od 20.3.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 8x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 22.7.2013/, CKD market2x/obj.č.126 zo dňa 12.5.2014 a č.133 zo dňa 15.5.2014/. |
0.00 € | 0 | 21.05.2014 |
|
|||
| 1035 | Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
4085.63 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. d. 92, 91942 | 33196354 | 23.05.2014 |
|
| faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, J.Hutár-doprava DC 4x /zmluva účinná od 4.10.2013. |
0.00 € | 0 | 23.05.2014 |
|
|||
| 1047 / 2014 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 162.00 € | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 91708 Trnava | 0 | 24.05.2014 |
|
| 1030 / 2014 | Faktúra za prevedenie dezinfekcie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1008.00 € | Insekta DDD | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 26.05.2014 |
|
| faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014./ |
0.00 € | 0 | 27.05.2014 |
|
|||
| pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS | 0.00 € | 0 | 28.05.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, Pivo-Limo DC Hlavná /zmluva účinná od 30.11.2013/, Tatrachema TA /zmluva účinná od 22.7.2013/,Vikon 2x /zmluva účinná od 1.7.2013/, ST a SZ Trnava-plaváreň 5/014/zmluva zo dňa 14.6.2004,AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od19.6.2013/, Orange20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
0.00 € | 0 | 29.05.2014 |
|
|||
| 1080 - 2014 | čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
292.85 € | Kanal M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 29.05.2014 |
|
| 1090/2014 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 921.16 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.06.2014 |
|
| 1091/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.06.2014 |
|
| 1110/2014 | paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 102.83 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 03.06.2014 |
|
| 1113/2014 | faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 Súvisiaca zmluva:
|
3637.00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 03.06.2014 |
|
| 1113a/2014 | faktúra za odber el. energie, jún 2014 Súvisiaca zmluva:
|
3637.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 03.06.2014 |
|
| faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/, AutoFrim 2x/zmluva účinná od 19.6.2013/, Emil HolešKH Technik /zmluva účinná od 4.12.2013/, Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, Vaša Slovensko a.s./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Kat.jednota Slovenska-prenájom 6/014/zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
0.00 € | 0 | 03.06.2014 |
|
|||
| Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.5.1999/, BT Dominik 2x/ obj.zo dňa 27.5.2014-č.145,146./ |
0.00 € | 0 | 05.06.2014 |
|
|||
| 1122 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 06.06.2014 |
|
| 1122 / 2014 - 02 | Faktúry z 6.6.2014 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | SPP | Mlynske nivy 44/A | 0 | 06.06.2014 |
|
| 1133 / 2014 | Faktúra za odber tepla Súvisiaca zmluva:
|
638.96 € | Trnavská teplárenská | Coburgova 84 | 0 | 06.06.2014 |
|
| Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. |
0.00 € | 0 | 06.06.2014 |
|
|||
| 1112 | Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
112.88 € | Stuhl, s.r.o. | Bulharská 44, 91700 Trnava | 36244848 | 06.06.2014 |
|
| 1141 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
36.16 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 09.06.2014 |
|
| 1140 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
160.58 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 09.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná od 31.5.2013/, J.Hutár-doprava DC Beeth./zmluva účinná od 4.10.2013/. |
0.00 € | 0 | 09.06.2014 |
|
|||
| 1148 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 | 1398.38 € | Telekom | 0 | 09.06.2014 |
|
|
| 1149 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 | 14.39 € | Telekom | 0 | 09.06.2014 |
|
|
| 1150 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku Súvisiaca zmluva:
|
191.56 € | ELVYT | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.06.2014 |
|
| 1151 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Súvisiaca zmluva:
|
402.22 € | ELVYT | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.06.2014 |
|
| 1152 / 2014 | Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky Súvisiaca objednávka:
|
364.72 € | ELVYT | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.06.2014 |
|
| 1153 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 38.40 € | ELVYT | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.06.2014 |
|
| 1154 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu Súvisiaca zmluva:
|
116.28 € | ELVYT, s.r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.06.2014 |
|
| 1155 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 | 0.00 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 91732 Trnava | 0 | 09.06.2014 |
|
| 1156 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovatel'ská 2/A, 8060, 917 Ol Trnava | 0 | 09.06.2014 |
|
| 1144 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 61.91 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 10.06.2014 |
|
| 1145 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 136.44 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ |
0.00 € | 0 | 11.06.2014 |
|
|||
| 1157 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37 91702, Trnava | 0 | 11.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. |
0.00 € | 0 | 12.06.2014 |
|
|||
| 1163/2014 | čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
85.68 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 12.06.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/, Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/, Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. |
0.00 € | 0 | 13.06.2014 |
|