|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314/2015 | Fakturacia - pracovné odevy | 4066.67 € | Korako Plus s.r.o | Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske | 43959985 | 18.12.2015 | 
|
| 2328/2015 | výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
4298.00 € | ProfiOKNO | ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 18.12.2015 |
|
| 2313/2015 | Fakturacia za predaj tovaru Súvisiaca objednávka:
|
234.50 € | Luboš Baluška | Luboš Baluška | 30971756 | 18.12.2015 |
|
| 2292/2015 | Fakturacia inštalačného materiálu Súvisiaca objednávka:
|
692.16 € | Vladimir Kopun | Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32 | 1174106 | 18.12.2015 |
|
| 2336/2015 | Elektrická polohovateľna postel | 1430.00 € | Vitizion Crowell spol.s.r.o. | Vitizion Crowell spol.s.r.o. ,Bazová 9 ,82104 Bratislava | 48214400 | 21.12.2015 |
|
| 2339/2015 | Fakturacia dodavka tovaru Súvisiaca objednávka:
|
141.68 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 21.12.2015 |
|
| 2340/2015 | Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V Súvisiaca objednávka:
|
698.00 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 21.12.2015 |
|
| 2337/2015 | Stavebné opravy podla DL | 14998.26 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 21.12.2015 |
|
| 2334/2015 | Prenajom plavaren Zátvor | 82.96 € | ST a SZ Mesta Trnava | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 21.12.2015 |
|
| 2346/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 Súvisiaca zmluva:
|
260.35 € | Križanova VO OZ | Križanova VO OZ Trstínska cesta 9 | 4355811 | 21.12.2015 |
|
| 2335/2015 | Stavebné úpravy podla DL Súvisiaca objednávka:
|
2994.00 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 21.12.2015 |
|
| 2332/2015 | Citroen Jumper tt 140 CC Súvisiaca zmluva:
|
223.12 € | Auto FRIM | Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava | 34113053 | 21.12.2015 |
|
| 2341/2015 | Faktura za dodavku tovaru Súvisiaca objednávka:
|
325.10 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 21.12.2015 |
|
| 2342/2015 | Súvisiaca zmluva:
|
21.13 € | Copy Print s.r.o | Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava | 453101106 | 21.12.2015 |
|
| 2343/2015 | Faktura za prepravu Súvisiaca objednávka:
|
157.80 € | J.Hutár | J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10 | 332117432 | 21.12.2015 |
|
| 2344/2015 | Faktura za dopravu Súvisiaca objednávka:
|
157.20 € | J.Hutár | J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10 | 332117432 | 21.12.2015 |
|
| 2345/2015 | Faktura za dopravu Súvisiaca objednávka:
|
111.00 € | J.Hutár | J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10 | 332117432 | 21.12.2015 |
|
| 2333/2015 | Stavebne opravy podla DL | 997.78 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 21.12.2015 |
|
| 2323/2015 | Faktura za dodavku potravin Súvisiaca zmluva:
|
145.33 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 3409514 | 21.12.2015 |
|
| 2331/2015 | Faktura za Odborne prehliadky Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | Rekom | Pavol Oravec - Rekom ,Pupavová 2 ,91701 Trnava | 14102013 | 21.12.2015 |
|
| 2338/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
631.49 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 21.12.2015 |
|
| 2349 | Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
550.62 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 21.12.2015 |
|
| 2348/2015 | Dodanie tovaru Súvisiaca objednávka:
|
538.84 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 22.12.2015 |
|
| 2347/2015 | Dodanie materialu Súvisiaca objednávka:
|
243.41 € | Demos trade s.r.o | Demos trade s.r.o ,Dolné Rudiny 8516/41C 01001 Žilina | 36439851 | 22.12.2015 |
|
| 2350/2015 | čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1493.62 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2015 |
|
| 2351/2015 | opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3999.89 € | Tomáš Formanko | 919 42 Slovenská Nová Ves č. 92 | 0 | 22.12.2015 |
|
| 2352/2015 | oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
5998.58 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2015 |
|
| 2353/2015 | oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9987.00 € | Luboš Fabian - KP | Čajkovského 54, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2015 |
|
| 2355/2015 | žaluzie interiérové 58ks Súvisiaca objednávka:
|
1251.76 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2015 |
|
| 2354 | Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 22.12.2015 |
|
| 2358/2015 | Dodanie materialu | 909.70 € | TatraChema a.s. | TatraChema VD ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 22.12.2015 |
|
| 2357/2015 | Vestníky | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina | 315925030 | 22.12.2015 |
|
| 2356/2015 | Palivo Súvisiaca zmluva:
|
108.63 € | Slovnaft ,a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322823 | 22.12.2015 |
|
| 2371/2015 | Fakturacia nabytok Súvisiaca objednávka:
|
1123.20 € | B2Bpartner s.r.o | B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava | 44413167 | 22.12.2015 |
|
| 2370/2015 | Fakturacia nábytok Súvisiaca objednávka:
|
633.60 € | B2Bpartner s.r.o | B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava | 44413167 | 22.12.2015 |
|
| 2369/2015 | fakturacia nábytok Súvisiaca objednávka:
|
783.60 € | B2Bpartner s.r.o | B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava | 44413167 | 22.12.2015 |
|
| 2368/2015 | Toner HP Súvisiaca objednávka:
|
31.80 € | Emil Holeš - KH TECHNIK | Emil Holeš - KH TECHNIK ,Halenárska 7 ,91701 Trnava | 22695389 | 22.12.2015 |
|
| 2367/2015 | Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , Súvisiaca objednávka:
|
61.49 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 22.12.2015 |
|
| 2366/2015 | Fakturácia materiálu Súvisiaca objednávka:
|
1253.18 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 22.12.2015 |
|
| 2365/2015 | Fakturácia tovaru Súvisiaca objednávka:
|
609.29 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 22.12.2015 |
|
| 0.00 € | 0 | 22.12.2015 |
|
||||
| 2359/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 Súvisiaca zmluva:
|
135.00 € | Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2360/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
1187.47 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2361/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
280.39 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2362/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
171.38 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2363/2015 | Faktura za dodavku potravin Súvisiaca zmluva:
|
1507.03 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2387/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2388/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2383/2015 | za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2904.00 € | ELFE - Technické zariadenia budov | Rybníkova 14, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2384/2015 | servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | ELFE - Technické zariadenia budov | Rybníkova 14, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|