|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
37.55 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 05.03.2024 | 
|
| 276/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
203.31 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 05.03.2024 |
|
| 275/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.92 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 05.03.2024 |
|
| 281/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.67 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 05.03.2024 |
|
| 283/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
190.25 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 05.03.2024 |
|
| 284/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.17 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 05.03.2024 |
|
| 267/2024 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
234.80 € | Iresoft s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 55806538 | 05.03.2024 |
|
| 280/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.35 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.03.2024 |
|
| 278/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.75 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.03.2024 |
|
| 277/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.61 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.03.2024 |
|
| 289/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
616.46 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.03.2024 |
|
| 268/2024 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
214.66 € | biobio s.r.o. | biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava | 53493711 | 05.03.2024 |
|
| 261/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
459.60 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 05.03.2024 |
|
| 294/2024 | Poaušal IS Tatrasoft Súvisiaca zmluva:
|
285.64 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10,83101 Bratislava | 35752831 | 05.03.2024 |
|
| 287/2024 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.03.2024 |
|
| 286/2024 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
209.94 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 37277197 | 05.03.2024 |
|
| 289/2024 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 05.03.2024 |
|
| 288/2024 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
63.10 € | Z+M servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 05.03.2024 |
|
| 290/2024 | Servis | 34.40 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 05.03.2024 |
|
| 297/2024 | Faktúra za za pristavenie 7 m3 kontajnera pre odpad s následným odvozom z areálu MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
232.16 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.03.2024 |
|
| 296/2024 | Faktúra za denný prenájom kontajnera V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
118.46 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.03.2024 |
|
| 299/2024 | Fa za dodávku tepla v objekte V jame 3, Trnava za február 2024. Na základe zmluvy z 28.12.2012 | -131.57 € | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 05.03.2024 |
|
| 298/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
962.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.03.2024 |
|
| 293/2024 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
48.74 € | Simpy supplies s.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 05.03.2024 |
|
| 302/2024 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb za mesiac február 2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
660.61 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.03.2024 |
|
| 303/2024 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2024. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.03.2024 |
|
| 2024009 | Faktúra, prijatá dňa 29.02.2024, číslo záznamu 257, za opravu havarijného stavu poškodenej omietky a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 1/C, v objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
855.08 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 91902 | 51058065 | 05.03.2024 |
|
| 2024008 | Faktúra, prijatá dňa 29.02.2024, číslo záznamu 258, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na balkóne v byte č. 26, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
332.92 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 91902 | 51058065 | 05.03.2024 |
|
| 304/2024 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2024. Súvisiaca zmluva:
|
3003.50 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.03.2024 |
|
| 305/2024 | Faktúra za vykonanie úradnej skúšky výťahu KONE v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
882.00 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 07.03.2024 |
|
| 306/2024 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Február do 14 OM. Súvisiaca zmluva:
|
2904.72 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.03.2024 |
|
| 307/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá. Na základe zmlúv z 29.5.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.03.2024 |
|
| 323/2024 | Faktúra za výmenu poškodenej ležatej liatinovej kanalizácie v technickom suteréne v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
68597.00 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.03.2024 |
|
| 322/2024 | Faktúra za stavebné úpravy v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2024. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9869.18 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 07.03.2024 |
|
| 321/2024 | Faktúra za opravu poškodenej dažďovej kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9751.36 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 07.03.2024 |
|
| 301/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
263.60 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.03.2024 |
|
| 300/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
239.70 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.03.2024 |
|
| 317/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
2.71 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.03.2024 |
|
| 316/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.71 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.03.2024 |
|
| 310/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
83.52 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.03.2024 |
|
| 314/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.98 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.03.2024 |
|
| 313/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.65 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.03.2024 |
|
| 315/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.09 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.03.2024 |
|
| 311/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
246.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.03.2024 |
|
| 312/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
322.99 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.03.2024 |
|
| 309/2024 | Ističe Súvisiaca zmluva:
|
987.84 € | TOPLIGHT s.r.o. | TOPLIGHT s.r.o.,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 08.03.2024 |
|
| S042402089 | Faktúra, prijatá dňa 04.03.2024, číslo záznamu 291, za opravu a servis výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 . |
88.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 08.03.2024 |
|
| 0257080395 | Faktúra, prijatá dňa 05.03.2024, číslo záznamu 295, za pristavenie / odvoz a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
113.52 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 08.03.2024 |
|
| 325/2024 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február. Súvisiaca zmluva:
|
38351.64 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.03.2024 |
|
| 326/2024 | Faktúra za dodávku vody v mesiaci Február. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3661.19 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 12.03.2024 |
|