|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2024 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
84.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 22.02.2024 | 
|
| 229/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
163.30 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.02.2024 |
|
| 228/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
211.16 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.02.2024 |
|
| 230/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.03 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.02.2024 |
|
| 227/224 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
483.30 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.02.2024 |
|
| 231/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
2.75 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.02.2024 |
|
| 232/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.71 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.02.2024 |
|
| 226/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
273.68 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.02.2024 |
|
| 225/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
341.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.02.2024 |
|
| 224/2024 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.38 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 22.02.2024 |
|
| 223/2024 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.38 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 22.02.2024 |
|
| 216/2024 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1802.30 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 22.02.2024 |
|
| 222/2024 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
234.80 € | Iresoft s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 55806538 | 22.02.2024 |
|
| 241/2024 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 34.40 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 26.02.2024 |
|
| 240/2024 | Stravné lístky | 3900.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 26.02.2024 |
|
| 238/2024 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 26.02.2024 |
|
| 239/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
235.03 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 26.02.2024 |
|
| 237/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
89.14 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 26.02.2024 |
|
| 233/2024 | Uteráky | 846.60 € | BT Dominik | BT Dominik, Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 26.02.2024 |
|
| 235/2024 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
707.34 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 26.02.2024 |
|
| 236/2024 | občestvenie | 521.80 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 26.02.2024 |
|
| 039/2024 | Faktúra, prijatá dňa 22.02.2024, číslo záznamu 234, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1375.40 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 26.02.2024 |
|
| 243/2024 | pRacovné odevy | 222.80 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/106 ,91701 Trnava | 436117603 | 27.02.2024 |
|
| 242/2024 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
173.15 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8 ,Bratislava | 35697270 | 27.02.2024 |
|
| 244/2024 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
762.00 € | Quatro print, spol. s r.o | Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika | 36365645 | 29.02.2024 |
|
| feb/2024 | PB | 367.80 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 29.02.2024 |
|
| 252/2024 | Faktúra za opravu poškodených fasádnych stien v ambulanciách, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je uvedená bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3512.94 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 29.02.2024 |
|
| 256/2024 | Občerstvenie | 530.50 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 01.03.2024 |
|
| 255/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
210.24 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 01.03.2024 |
|
| 253/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
319.40 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 01.03.2024 |
|
| 250/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
181.41 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 01.03.2024 |
|
| 249/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
279.75 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 01.03.2024 |
|
| 248/2024 | Servis Súvisiaca objednávka:
|
345.11 € | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.,Zavarská cesta 91701 Trnava | 34134484 | 01.03.2024 |
|
| 247/2024 | Uterák Súvisiaca objednávka:
|
714.00 € | BT Dominik | BT Dominik, Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 01.03.2024 |
|
| 251/2024 | Human Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina | 31586163 | 01.03.2024 |
|
| 262/2024 | Faktúra za opravu podláh a povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2024.Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9967.11 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 01.03.2024 |
|
| 263/2024 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac február 2024 v MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5619.36 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.03.2024 |
|
| 272/2024 | Opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2024. Na základe zmlúv z 27.11.20228 a 12.2.2013 | -2.76 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 01.03.2024 |
|
| 259/2024 | Zálohová faktúra za dodávku SV v mesiaci Február 2024. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 586.67 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2024 |
|
| 260/2024 | Zálohová faktúra za dodávku SV na prípravu TV v mesiaci Február 2024. Súvisiaca zmluva:
|
907.49 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2024 |
|
| 265/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM v mesiaci marec 2024. Súvisiaca zmluva:
|
11498.30 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.03.2024 |
|
| 266/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM v mesiaci Marec 2024. Súvisiaca zmluva:
|
613.80 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.03.2024 |
|
| 269/2024 | Faktúra za dohľad kotlov v mesiaci Február 2024. Súvisiaca zmluva:
|
93.96 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.03.2024 |
|
| 270/2024 | Faktúra za servis na úseku technika PO a odborného pracovníka BOZP v mesiaci Marec 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.03.2024 |
|
| 285/2024 | Opravná faktúra za dodávku el. energie v roku 2022 pre OM na ulici Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-0.44 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 04.03.2024 |
|
| 292/2024 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 25.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.03.2024 |
|
| 043/2024 | Faktúra, prijatá dňa 28.02.2024, číslo záznamu 245, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
327.29 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.03.2024 |
|
| 044/2024 | Faktúra, prijatá dňa 28.02.2024, číslo záznamu 246, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
302.58 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.03.2024 |
|
| 274/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
114.51 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 05.03.2024 |
|
| 273/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
112.65 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 05.03.2024 |
|