|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166/2024 | potraviny - Jasle Súvisiaca zmluva: 
|
56.94 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.02.2024 | 
|
| 167/2024 | mrazené potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
51.90 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.02.2024 |
|
| 168/2024 | mrazené potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
51.90 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.02.2024 |
|
| 174/2024 | Faktúra za spotrebu energií za mesiac Január v priestoroch KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 356.70 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 12.02.2024 |
|
| 175/2024 | Faktúra za opravu výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 156.60 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 12.02.2024 |
|
| 179/2024 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.51 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 12.02.2024 |
|
| 180/2024 | Faktúra za vodné a stočné v mesiaci Január 2024. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3349.57 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.02.2024 |
|
| 169/2024 | ovocie a zelenina- kuchyňa Clementisa Súvisiaca zmluva:
|
449.23 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 13.02.2024 |
|
| 170/2024 | mrazené potraviny- kuchyňa Clementisa Súvisiaca zmluva:
|
113.04 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.02.2024 |
|
| 173/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
66.24 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 13.02.2024 |
|
| 176/2024 | obrusovina,lišta,roh,ukončenia - objednávka 38/2024 zo dňa 02.02.2024 Súvisiaca objednávka:
|
69.38 € | Jutex Slovakia,a.s. | Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava | 36250643 | 13.02.2024 |
|
| 177/2024 | poplatok 2/2024 Súvisiaca zmluva:
|
285.64 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 13.02.2024 |
|
| 178/2024 | potraviny-kuchyňa Clementisa Súvisiaca zmluva:
|
170.20 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.02.2024 |
|
| 195/2024 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa objednávky. Za prvý kvartál 2024. Súvisiaca objednávka:
|
626.16 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.02.2024 |
|
| 194/2024 | Faktúra za maliarske práce a oprava vnútorných omietok v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
24979.41 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 14.02.2024 |
|
| 196/2024 | školenie -EO, účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach | 40.00 € | ZMO,región Jaslovské Bohunice | Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | 318 | 15.02.2024 |
|
| 197/2024 | školenie - EO, Finančné výkazníctvo v obciach | 40.00 € | ZMO,región Jaslovské Bohunice | Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | 318 | 15.02.2024 |
|
| 203/2024 | Faktúra za opravu a výmenu tečúcich stúpačkových ventilov ÚK, v objekte MŠ, V jame 3, Trnava, v termíne február 2024. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2497.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 16.02.2024 |
|
| 201/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
367.21 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 31428819 | 19.02.2024 |
|
| 199/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
179.81 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 19.02.2024 |
|
| 185/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.15 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36241431 | 19.02.2024 |
|
| 186/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
128.47 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 19.02.2024 |
|
| 188/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
152.76 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 19.02.2024 |
|
| 187/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
152.76 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 19.02.2024 |
|
| 193/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.76 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 19.02.2024 |
|
| 182/2024 | Papier Súvisiaca zmluva:
|
483.60 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 19.02.2024 |
|
| 191/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.59 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 19.02.2024 |
|
| 190/2224 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.02 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 19.02.2024 |
|
| 198/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
92.39 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 19.02.2024 |
|
| 189/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.02.2024 |
|
| 192/2024 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.26 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 19.02.2024 |
|
| 200/2024 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
212.76 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 19.02.2024 |
|
| 202/2024 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
195.67 € | Iresoft s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 19.02.2024 |
|
| 184/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
683.53 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 19.02.2024 |
|
| 204/2024 | Školenie Súvisiaca zmluva:
|
68.40 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina | 17639760 | 19.02.2024 |
|
| 207/2024 | Kabel | 70.00 € | Jarosla Labos | Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 21.02.2024 |
|
| 206/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
624.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.02.2024 |
|
| 205/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.23 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 21.02.2024 |
|
| S042402057 | Faktúra, prijatá dňa 20.02.2024, číslo záznamu 215, za opravu / servis výťahu OT 320 (v. č. E0 150) v I. časti objektu malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
35.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 21.02.2024 |
|
| 213/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
510.84 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 212/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
263.08 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 211/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
525.00 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 210/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
174.52 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 209/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
239.60 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 208/2024 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
525.00 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 21.02.2024 |
|
| 217/2024 | Faktúra za opravu poškodených zvislých rozvodov SV a TÚV v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2024. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8235.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 21.02.2024 |
|
| 20240006 | Faktúra, prijatá dňa 21.02.2024, číslo záznamu 218, za výmenu nevyhovujúcej prívodnej elektroinštalácie do el. rozvádzača v kotolni budovy na ulici Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
1560.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 21.02.2024 |
|
| 2024041 | Faktúra, prijatá dňa 21.02.2024, číslo záznamu 221, za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
100.80 € | LEDAR s.r.o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava | 50867806 | 21.02.2024 |
|
| 0.00 € | 0 | 21.02.2024 |
|
||||
| 219/2024 | Faktúra za vykonanie kominárskych služieb v objekte na ulici Hospodárska 62 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 22.02.2024 |
|