|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2024 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac január 2024 na MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva: 
|
5718.72 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.02.2024 | 
|
| 122/2024 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi - funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Február 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.02.2024 |
|
| 123/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM za mesiac Február 2024. Súvisiaca zmluva:
|
11498.30 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.02.2024 |
|
| 124/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM za mesiac Február 2024. Súvisiaca zmluva:
|
613.80 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.02.2024 |
|
| 018/2024 | Faktúra, prijatá dňa 26.01.2024, číslo záznamu 89, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
40.58 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.02.2024 |
|
| 127/2024 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiacu Február 2024. Súvisiaca zmluva:
|
3003.50 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.02.2024 |
|
| 113/2024 | údržba Human Klasik, 3PC za rok 2024 Súvisiaca zmluva:
|
2543.54 € | Hour,spol.s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33, 010 01Žilina | 31586163 | 05.02.2024 |
|
| 120/2024 | nákup, objednávka 25/2024 Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Jaroslav Hudec -DP | Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava | 17639760 | 05.02.2024 |
|
| 125/2024 | internet za obdobie 2/2024 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 05.02.2024 |
|
| 126/2024 | Dezinsekcia zadymenie jedálne a kuchyne Vl.Clementisa 51,obj.17/2024 zo dňa 19.01.2024 Súvisiaca zmluva:
|
170.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 05.02.2024 |
|
| 128/2024 | Faktúra za stály dohľad kotlov v mesiaci Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
100.44 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 05.02.2024 |
|
| 137/2024 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2024 - MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 05.02.2024 |
|
| 136/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024. Súvisiaca zmluva:
|
720.78 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.02.2024 |
|
| 130/2024 | potraviny MMB Súvisiaca zmluva:
|
190.67 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.02.2024 |
|
| 131/2024 | potraviny MMB Súvisiaca zmluva:
|
406.84 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.02.2024 |
|
| 132/2024 | mrazené potraviny Súvisiaca zmluva:
|
93.18 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.02.2024 |
|
| 133/2024 | pekárenské výrobky - MMB Súvisiaca zmluva:
|
28.42 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 06.02.2024 |
|
| 134/2024 | pekárenské výrobky - MMB Súvisiaca zmluva:
|
107.76 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 06.02.2024 |
|
| 135/2024 | mäsové výrobky - MMB Súvisiaca zmluva:
|
1213.42 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 06.02.2024 |
|
| 142/2024 | Faktúra za objednanie MAXCOM stolný telefón KXT709 s dopravou v cene. Súvisiaca objednávka:
|
239.90 € | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 06.02.2024 |
|
| 141/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2024 |
|
| 0257080056 | Faktúra, prijatá dňa 05.02.2024, číslo záznamu 129, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
94.73 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.02.2024 |
|
| 143/2024 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2024 |
|
| 024/2024 | Faktúra, prijatá dňa 06.02.2024, číslo záznamu 144, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
62.96 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.02.2024 |
|
| 20240003 | Faktúra, prijatá dňa 06.02.2024, číslo záznamu 145, za opravu / výmenu plechovej skrine hlavného uzáveru plynu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
520.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 07.02.2024 |
|
| 138/2024 | prenájom tlačového zariadenia,1/2024 Súvisiaca zmluva:
|
62.88 € | Z+M servis a.s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava | 44195591 | 07.02.2024 |
|
| 139/2024 | bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s.r.o. | Pekárska 160/14 | 53493711 | 07.02.2024 |
|
| 140/2024 | kuchynská linka - 5ks,objednávka 42/2024,zo dňa 05.02.2024 Súvisiaca objednávka:
|
2543.51 € | Decodom,spol.s.r.o. | Pilska 7, 955 13 Topoľčany | 36305073 | 07.02.2024 |
|
| 202400004 | Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 146, za opravu havarijného stavu - zatečenej omietky a následné maliarske práce pred vstupom do Nocľahárne, v objekte Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
996.80 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 08.02.2024 |
|
| 202400003 | Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 147, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v nájomnom byte č. 150, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
994.25 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 08.02.2024 |
|
| 202400005 | Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 148, za opravu havarijného stavu - výmenu kanalizačného potrubia v byte č. 118 a výmenu vodomeru TÚV v byte č. 164, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
271.28 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 08.02.2024 |
|
| 152/2024 | Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu Vykurovanie 2024. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia | Koceľova ulica č. 15, 815 94 Bratislava | 896918 | 09.02.2024 |
|
| 153/2024 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci január do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 16.27 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 09.02.2024 |
|
| 171/2024 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
41301.52 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.02.2024 |
|
| 172/2024 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
5491.31 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.02.2024 |
|
| 149/2024 | inštalačné potreby Súvisiaca zmluva:
|
775.45 € | Aquastar,s.r.o. | Dolná Lehota 544, 027 041 Oravský Podzámok | 50344978 | 09.02.2024 |
|
| 150/2024 | nákup-ohrievač.skrinka,kovanie obj.23/2024 zo dňa 25.01.2024 Súvisiaca objednávka:
|
364.86 € | OBI Slovakia | Nová 11, 917 01 Trnava | 0 | 09.02.2024 |
|
| 151/2024 | nákup-PO pre soc.pracovník Hospodárska 62,obj.24/2024 Súvisiaca objednávka:
|
58.49 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 09.02.2024 |
|
| 154/2024 | paušálny poplatok na mesiac 1/2024 Súvisiaca zmluva:
|
285.64 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 09.02.2024 |
|
| 155/2024 | pekárenské výrobky-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
133.86 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 09.02.2024 |
|
| 156/2024 | pekárenské výrobky- COB Súvisiaca zmluva:
|
128.43 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 09.02.2024 |
|
| 157/2024 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.09 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.02.2024 |
|
| 158/2024 | potraviny- ZOS Súvisiaca zmluva:
|
168.20 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.02.2024 |
|
| 159/2024 | ovocie a zelenina ZOS +COB Súvisiaca zmluva:
|
558.88 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.02.2024 |
|
| 160/2024 | mäsové výrobky - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
354.55 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.02.2024 |
|
| 161/2024 | mäsové výrobky - COB Súvisiaca zmluva:
|
291.80 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.02.2024 |
|
| 162/2024 | ovocie a zelenina - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
2.62 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.02.2024 |
|
| 163/2024 | ovocie a zelenina - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
52.52 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.02.2024 |
|
| 164/2024 | mäsové výrobky - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
41.44 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.02.2024 |
|
| 165/2024 | pekárenské výrobky - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
37.66 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 09.02.2024 |
|