|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB. Súvisiaca zmluva: 
|
237.07 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.12.2015 | 
|
| 2284 | Fa. zo dňa 15.12.015 Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Jutex Slovakia, s.r.o. | Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava | 36250643 | 16.12.2015 |
|
| 2289 | Fa. zo dňa 15.12.015. Súvisiaca objednávka:
|
321.40 € | JUEL,s.r.o. | Pri kalvárii 33, 917 01 Trnava | 36235334 | 16.12.2015 |
|
| 2283 | Fa. zo dňa 15.12.015. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | INPROST s.r.o. | Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1 | 31363091 | 16.12.2015 |
|
| 2282 | Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o. | Panská 18, 811 01 Bratislava | 46549625 | 16.12.2015 |
|
| 2280 | Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
143.99 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 16.12.2015 |
|
| 2279 | Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Hlavná 17. Súvisiaca objednávka:
|
756.00 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 16.12.2015 |
|
| 2278 | Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez. Súvisiaca objednávka:
|
219.00 € | CKD market | Zelenečská 111/1,917 01 Trnava | 36232017 | 16.12.2015 |
|
| 2277 | Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova. Súvisiaca objednávka:
|
1098.00 € | BT Dominik s.r.o. | Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava | 36747050 | 16.12.2015 |
|
| 2276 | Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad. Súvisiaca objednávka:
|
230.40 € | BT Dominik s.r.o. | Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava | 36747050 | 16.12.2015 |
|
| 2275 | Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky. Súvisiaca objednávka:
|
334.69 € | Martina Drgoňová-Saskialux | Veterná 6489/10, 917 01 Trnava | 43742688 | 16.12.2015 |
|
| 2269 | Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006). | 419.97 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.12.2015 |
|
| 2261 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 16.12.2015 |
|
| 2262 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
42.96 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 16.12.2015 |
|
| 2263 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
28.08 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 16.12.2015 |
|
| 2281 | Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015, zverejnené 8.12.2015. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Lyreco - SLOVAKIA | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 | 16.12.2015 |
|
| 2293 | Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 17.12.2015 |
|
| 2309/2015 | oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9999.59 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 17.12.2015 |
|
| 2310/2015 | omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
7595.56 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 17.12.2015 |
|
| 2311/2015 | žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál Súvisiaca objednávka:
|
1249.70 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 0 | 17.12.2015 |
|
| 2312/2015 | maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1999.93 € | SOMIK, s.r.o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 0 | 17.12.2015 |
|
| 2303/2015 | Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015 Súvisiaca zmluva:
|
119.86 € | Kon -Rad | KON-RAD | 684104 | 18.12.2015 |
|
| 2304 | Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT Súvisiaca zmluva:
|
184.60 € | Pivo - Limo | Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava | 33559520 | 18.12.2015 |
|
| 2305/2015 | Stavebné opravy podla DL Súvisiaca objednávka:
|
10680.00 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2302/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
260.95 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2326/2015 | Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova Súvisiaca objednávka:
|
5996.35 € | Firma ČEMAN | Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava | 17702178 | 18.12.2015 |
|
| 2327/2015 | oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
14997.84 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2301/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
324.74 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2300/2015 | Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015 Súvisiaca zmluva:
|
695.59 € | Križanova VO OZ | Križanova VO OZ Trstínska cesta 9 | 4355811 | 18.12.2015 |
|
| 2308/2015 | Stavebné opravy podľa DL Súvisiaca objednávka:
|
4798.86 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2299/2015 | Fakturacia za inštalačný material Súvisiaca zmluva:
|
1173.95 € | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 18.12.2015 |
|
| 2298/2015 | Fakturácia instalačného materiálu Súvisiaca zmluva:
|
1924.85 € | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 18.12.2015 |
|
| 2308/2015 | Stavebné opravy podľa DL Súvisiaca objednávka:
|
4798.86 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2297/2015 | Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l Súvisiaca objednávka:
|
1780.00 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 18.12.2015 |
|
| 2296/2015 | Dodanie šalky porcelanové Súvisiaca objednávka:
|
39.60 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 18.12.2015 |
|
| 2295/2015 | tanier dezertný Súvisiaca objednávka:
|
1852.50 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 18.12.2015 |
|
| 2294/2015 | Dodanie tovaru pre kuchyne Súvisiaca objednávka:
|
20681.50 € | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 18.12.2015 |
|
| 2306/2015 | Stavebné práce podľa DL Súvisiaca objednávka:
|
5031.20 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2324/2015 | Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova Súvisiaca objednávka:
|
8896.40 € | Firma ČEMAN | Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava | 17702178 | 18.12.2015 |
|
| 2322/2015 | Kavovar NIVONA 605 Súvisiaca objednávka:
|
350.00 € | Tea Coffee | Tea Coffee ,Gen Svobodu 1 ,91108 Trenčin | 46108734 | 18.12.2015 |
|
| 2321/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
805.09 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2325/2015 | Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova Súvisiaca objednávka:
|
599.88 € | Firma ČEMAN | Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava | 17702178 | 18.12.2015 |
|
| 2320/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
34.56 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2330/2015 | oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4998.00 € | Jozef Joštic | Jozef Joštic ,T.Tekela 27 ,91700 Trnava | 30711886 | 18.12.2015 |
|
| 2319/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
475.07 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2318/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
445.33 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2317/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
30.76 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2329/2015 | Stavebné opravy podľa DL Súvisiaca objednávka:
|
21576.00 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 18.12.2015 |
|
| 2319/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
36.90 € | Demifood S.r.o | Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|
| 2315/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Súvisiaca zmluva:
|
604.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2015 |
|