|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | Faktúra za prenájom kontajnera, odvoz a zhodnotenie odpadu z areálu V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva: 
|
115.72 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.01.2024 | 
|
| 15/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac December 2023. Poplatky spojené s Mestskou poliklinikou, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
676.08 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.01.2024 |
|
| 16/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.01.2024 |
|
| 18/2024 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
187.69 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 09.01.2024 |
|
| 19/2024 | Faktúra za telekomunikačné služby v DC za mesiac Január 2024. Na základe zmlúv z 29.5.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2024 |
|
| 20/2024 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2023 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 14.33 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 09.01.2024 |
|
| 21/2024 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
39990.92 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.01.2024 |
|
| 23/2024 | Faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
1834.79 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.01.2024 |
|
| 27/2024 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
3003.50 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.01.2024 |
|
| 20240001 | Faktúra, prijatá dňa 10.01.2024, číslo záznamu 24, za odstránenie havarijného stavu: Oprava / výmena radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 110, následné pripojenie na potrubie ÚK a tlakovú skúšku v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
620.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 10.01.2024 |
|
| 22/2024 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
122.30 € | Simply suppiles a.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 11.01.2024 |
|
| 25/2024 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
57.35 € | Z+M servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 11.01.2024 |
|
| 26/2024 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM za rok 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-1542.63 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.01.2024 |
|
| 29/2024 | Faktúra za dodanie 2 ks mikrovlnky a 1 ks chladničky. Súvisiaca objednávka:
|
308.90 € | elektromax | Veterná 18/G, 917 01 Trnava | 34424661 | 11.01.2024 |
|
| 42/2024 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.19 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 12.01.2024 |
|
| 41/2024 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
19.32 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 12.01.2024 |
|
| 32/2024 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.84 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 12.01.2024 |
|
| 40/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 12.01.2024 |
|
| 35/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.12 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 12.01.2024 |
|
| 39/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.13 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 12.01.2024 |
|
| 38/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.94 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 12.01.2024 |
|
| 37/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.46 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 12.01.2024 |
|
| 36/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.46 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 12.01.2024 |
|
| 33/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.30 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 12.01.2024 |
|
| 31/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
110.82 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 12.01.2024 |
|
| 30/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
88.63 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 12.01.2024 |
|
| 34/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
8.67 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 12.01.2024 |
|
| 45/2024 | Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny, strešného zvodu vrátane odstránenia starých hydroizolačných materiálov na objekte Coburgova 31, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8462.42 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 12.01.2024 |
|
| 47/2024 | Faktúra za vodné, stočné v mesiaci december 2023 a zrážky za obdobie 09-12/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013. | 11255.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.01.2024 |
|
| 48/2024 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za December 2023. na základe zmluvy z 28.11.2006. | 455.55 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 15.01.2024 |
|
| 44/2024 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
305.30 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava | 30730937 | 15.01.2024 |
|
| 46/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
641.64 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412 | 31322832 | 15.01.2024 |
|
| 51/2023 | Faktúra za základný servis výťahu KONE v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 16.01.2024 |
|
| 010/2024 | Faktúra, prijatá dňa 15.01.2024, číslo záznamu 50, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
203.75 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 16.01.2024 |
|
| 49/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
257.76 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 17.01.2024 |
|
| 52/2024 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9-12/2023 DC Modranka. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 64.81 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.01.2024 |
|
| 53/2024 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 32.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 17.01.2024 |
|
| 54/2024 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 29.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 17.01.2024 |
|
| S042401007 | Faktúra, prijatá dňa 16.01.2024, číslo záznamu 55, za opravu a servis výťahu OT 320 (v. č. E0 150) v I. časti objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 ! - Uvedená suma je bez DPH ! |
32.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 17.01.2024 |
|
| 73/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.13 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.01.2024 |
|
| 59/204 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
436.95 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.01.2024 |
|
| 68/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
219.89 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.01.2024 |
|
| 69/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.01.2024 |
|
| 72/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.05 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 18.01.2024 |
|
| 71/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.60 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 18.01.2024 |
|
| 62/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
135.28 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.01.2024 |
|
| 63/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
145.89 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.01.2024 |
|
| 70/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.40 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.01.2024 |
|
| 60/2024 | Mrazené zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.01.2024 |
|
| 61/2024 | Mrazené zelenina Súvisiaca zmluva:
|
205.14 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.01.2024 |
|