|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709/2023 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v budove na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
288.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.12.2023 | 
|
| 1710/2023 | faktúra za odborné prehliadky 2 ks výťahov LC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.12.2023 |
|
| 1733/2023 | Razitko | 45.00 € | Mario Malatinský RIKO | Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava | 436117603 | 21.12.2023 |
|
| 1732/2023 | Odevy Súvisiaca objednávka:
|
5279.02 € | Lkáš Minarovič | Lukáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/106 ,91701 Trnava | 436117603 | 21.12.2023 |
|
| 1734/2023 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody v mesiaci December 2023. Na základe zmluvy 215/2009. | 506.00 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 21.12.2023 |
|
| 1735/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody v mesiaci December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
984.57 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 21.12.2023 |
|
| 1744/2023 | Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny objektu na ulici Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9744.85 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.12.2023 |
|
| 1745/2023 | Faktúra za odstránenie poškodenia stien po havárii zatekaním do serverovne a tech, miestnosti v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
29799.84 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 21.12.2023 |
|
| 1746/2023 | Faktúra za opravu padnutého feálu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3411.85 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 21.12.2023 |
|
| 1738/2023 | Paravany Súvisiaca objednávka:
|
898.90 € | Unizdrav s.r.o. | Unizdrav s.r.o.,Františkánske námestie 3/A ,08001 Prešov | 36515388 | 21.12.2023 |
|
| 10230091 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1737, za opravu a výmenu poškodených odchodových tlačidiel a servis čipových vchodových dverí vo vchodoch C,D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
594.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Malženice č. 407, 91929 Malženice | 36259888 | 21.12.2023 |
|
| 10230245 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1740, za opravu a servis plastových balkónových dverí a plastových okien v bytoch č. 6/C a 59/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
535.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 21.12.2023 |
|
| 10230243 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1741, za dodávku a montáž uzamykateľných kľučiek na 7 balkónových dverí v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
286.65 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 21.12.2023 |
|
| 2023040 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1743, za opravu / výmenu 18 ks guľových ventilov a potrubí v stúpačkových šachtách v nájomných bytoch č. 75, 81, 103, 118, 127, 150, 158, 175 a 183 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2992.35 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 91902 | 51058065 | 21.12.2023 |
|
| 2223 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1747, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v nájomnom byte č. 6/C v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
790.22 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 21.12.2023 |
|
| 10230244 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1739, za opravu a údržbu plastových okien a balkónových dverí vo voľných bytoch č. 75, 103, 127 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
820.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 21.12.2023 |
|
| S042312056 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1751, za odstránenie havarijného stavu: Oprava / výmena trakčnej kladky a nosných lán vo výťahu OT 1000 a následné nastavenie a skúška výťahu, v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
4700.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 21.12.2023 |
|
| 202300109 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1753, za opravu a údržbu dvoch voľných obytných miestností (buniek) č. 207 a 208 na základe postupného fakturovania a podľa Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2023. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
31959.51 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 21.12.2023 |
|
| 1751/2023 | Faktúra na stolný telefón MAXCOM s dopravou - 5 ks Súvisiaca objednávka:
|
119.90 € | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 21.12.2023 |
|
| 1742/2023 | Rekonštrukcia nebytových priestorov registratúrneho stredisko SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
41456.88 € | Domall s.r.o. | Rovná č. 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 21.12.2023 |
|
| 1754/2023 | Faktúra za dodávku elektrického zariadenia - 3 fázového 630 A ističa s príslušenstvom na základe stanoviska Západoslovenskej distribučnej a.s. z dňa 24.11.2023. Súvisiaca objednávka:
|
1993.20 € | SPELIS FMS s.r.o. | Budatínska 20, 851 06 Bratislava | 52720845 | 22.12.2023 |
|
| 1759/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6104.49 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1758/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
336.00 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1755/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.18 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1757/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
232.28 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1759/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
69.30 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.12.2023 |
|
| 1764/2023 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
1049.16 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1763/2023 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
901.93 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1766/2023 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
1507.54 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 22.12.2023 |
|
| 1761/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
309.74 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 22.12.2023 |
|
| 1762/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
298.13 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 22.12.2023 |
|
| 1767/2023 | Dezinfekcia Súvisiaca objednávka:
|
170.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 22.12.2023 |
|
| 1768/2023 | Stravné lístky | 18000.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 22.12.2023 |
|
| 1765/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.98 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 22.12.2023 |
|
| 1760/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
114.50 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.12.2023 |
|
| 1051/2023 | Zálohová faktúra za dodávku tepla v roku 2024 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 40070.00 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 28.12.2023 |
|
| 1772/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPh. | 28.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 28.12.2023 |
|
| 20230037 | Faktúra, prijatá dňa 28.12.2023, číslo záznamu 1771, za odstránenie havarijného stavu: Opravu a výmenu radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 204, následné pripojenie na potrubie ÚK a skúška, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
590.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 28.12.2023 |
|
| 1/2024 | Faktúra za stály online dohľad kotolní v mesiaci December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.01.2024 |
|
| 3/2024 | Faktúra za funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Január 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.01.2024 |
|
| 4/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM v mesiaci Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
613.80 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.01.2024 |
|
| 5/2024 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM v mesiaci Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
11498.30 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.01.2024 |
|
| 9/2024 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac December 2023 v Mestskej poliklinike. Súvisiaca zmluva:
|
5288.10 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.01.2024 |
|
| 7/2024 | paušal Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 04.01.2024 |
|
| 2/2024 | phm Súvisiaca zmluva:
|
75.28 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412 | 31322832 | 04.01.2024 |
|
| 13/2023 | Spravny polatok Súvisiaca zmluva:
|
306.00 € | Ares.s.r..o. | Ares.s.r..o.Športova 8, 83104 Bratislava | 31363822 | 04.01.2024 |
|
| 14/2024 | Inštalácia DB Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
652.80 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10,83101 Bratislava | 35752831 | 04.01.2024 |
|
| 8/2024 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s.r.o. | biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava | 53493711 | 04.01.2024 |
|
| 0257079682 | Faktúra, prijatá dňa 04.01.2023, číslo záznamu 10, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
122.92 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 05.01.2024 |
|
| 0257079683 | Faktúra, prijatá dňa 04.01.2023, číslo záznamu 11, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
122.49 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 05.01.2024 |
|