|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
117.15 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 08.12.2023 | 
|
| 1609/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.24 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 08.12.2023 |
|
| 1608/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
55.40 € | Z+M servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 08.12.2023 |
|
| 1607/2023 | Stoličky | 252.00 € | NK - Plus s.r.o. | NK - Plus s.r.o.,Vajanského 65,0701 Michalovce | 46407260 | 08.12.2023 |
|
| 1604/2023 | Stôl | 99.90 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | SCONTO Nábytok s.r.o.,Nová 10 91701 Trnava | 44731159 | 08.12.2023 |
|
| 1598/2023 | Lišty | 0.00 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1600/2023 | nábytok | 0.00 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1603/2023 | Nábytok | 0.00 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1601/2023 | Lišty | 0.00 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1602/2023 | Nabytok | 466.08 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1597/2023 | Lišta | 47.70 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 2020139572 | 08.12.2023 |
|
| 1606/2023 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
25.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 08.12.2023 |
|
| 1622/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
37656.53 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.12.2023 |
|
| 626/2023 | Faktúra, prijatá dňa 08.12.2023, číslo záznamu 1625, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
72.35 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 08.12.2023 |
|
| 1626/2023 | Faktúra za dodávku studenej vody za mesiac November 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013 | 3816.22 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 08.12.2023 |
|
| 1627/2023 | Faktúra za výmenu plynového kotla za kondenzačný plynový kotol pre vykurovací systém v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9163.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 08.12.2023 |
|
| 1624/2023 | Robot Súvisiaca objednávka:
|
990.29 € | JAZ servis | JAZ servis,Katlovce 269 91955 | 34153004 | 11.12.2023 |
|
| 1929/2023 | Servis Súvisiaca objednávka:
|
235.81 € | Autogroup TT s.r.o. | Autogroup TT s.r.o.,Nitriansaka cesta 28,91700 Trnava | 36241431 | 11.12.2023 |
|
| 1628/2023 | Sevisné prace Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | Omes.s.r.o. | Omes.s.r.o.,Priemyselná 8650/1A,0101 Žilina | 47505214 | 11.12.2023 |
|
| 1599/2023 | kuchynská linka | 0.00 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 36324124 | 11.12.2023 |
|
| 1631/2023 | Faktúra za skartáciu dokumentácie registratúry po uplynutí lehoty uloženia. Súvisiaca objednávka:
|
336.00 € | OZO-RECYCLING, s.r.o. | Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36399795 | 11.12.2023 |
|
| 1646/2023 | Faktúra za opravu stien, doplnenie priečok pri oknách, povrchové úpravy, omietky a opravy malieb v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7131.85 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 11.12.2023 |
|
| 1648/2023 | Faktúra za odolnú vstupnú kobercovú rohož s PVC 1+1 zadarmo, 900x1500 mm, čierna. Súvisiaca objednávka:
|
378.00 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 13.12.2023 |
|
| 1641/2023 | Opravná faktúra za dodávku el. energie. Súvisiaca zmluva:
|
-36.91 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 13.12.2023 |
|
| 1651/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.12.2023 |
|
| 1652/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 27.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.12.2023 |
|
| 1658/2023 | Faktúra za dodávku a montáž mreží v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
25706.66 € | MONTY Slovensko s.r.o. | Devínska 35, 940 02 Nové Zámky | 47345144 | 13.12.2023 |
|
| 1635/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
430.50 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1633/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
560.00 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1634/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
1417.46 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1636/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
524.88 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1639/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
412.08 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1638/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
313.56 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 33559520 | 13.12.2023 |
|
| 1637/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
174.64 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 36283355 | 13.12.2023 |
|
| 1632/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
419.88 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka | 36283355 | 13.12.2023 |
|
| 1640/2023 | Stoličky | 0.00 € | NK - Plus s.r.o. | NK - Plus s.r.o.,Vajanského 65,0701 Michalovce | 46407260 | 13.12.2023 |
|
| 1653/2023 | Kabel | 399.20 € | Jarosla Labos | Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 13.12.2023 |
|
| 1661/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
337.41 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 13.12.2023 |
|
| 1660/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
292.60 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.12.2023 |
|
| 1659/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.90 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 13.12.2023 |
|
| 1656/2023 | Domáce potreby | 118.30 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava | 30730937 | 13.12.2023 |
|
| 1655/2023 | Plotostrih | 271.00 € | Sobras s.r.o | Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva | 45888841 | 13.12.2023 |
|
| 1654/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
204.26 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412 | 31322832 | 13.12.2023 |
|
| R032312005 | Faktúra, prijatá dňa 12.12.2023, číslo záznamu 1649, za opakovanú úradnú skúšku výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
708.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.12.2023 |
|
| R032312006 | Faktúra, prijatá dňa 12.12.2023, číslo záznamu 1649, za opakovanú úradnú skúšku výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1452.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.12.2023 |
|
| 10230221 | Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1630, za opravu / montáž izolačného dvojskla plastového okna a nastavenie plastového okna v byte č. 93 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
221.70 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.12.2023 |
|
| 202300091 | Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1630, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 150 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
352.53 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.12.2023 |
|
| 202300092 | Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1645, za opravu havarijného stavu - poškodenej omietky a následné maliarske práce na strope v suteréne nad vstupom do Nocľahárne v nami spravovanom objekte Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
289.48 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.12.2023 |
|
| 1643/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca zmluva:
|
21470.52 € | Maxel s.r.o. | Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280 | 51058065 | 13.12.2023 |
|
| 1642/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
4956.07 € | Maxel s.r.o. | Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280 | 36515388 | 13.12.2023 |
|