|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562/2023 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
626.16 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.12.2023 | 
|
| 1563/2023 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.51 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.12.2023 |
|
| 1565/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac November v Mestskej poliklinike, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5387.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.12.2023 |
|
| 1567/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi - technik požiarnej ochrany a pracovník bezpečnosti práce za mesiac December. na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.12.2023 |
|
| 1569/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.12.2023 |
|
| 1571 - 2023 | Opravná faktúra za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-4128.88 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.12.2023 |
|
| 1570/2023 | školenie | 96.00 € | PragmaSys s.r.o | Pragmasys.s.r.o.,Hlinicka 1165/2 ,90701 Myjava | 47632470 | 04.12.2023 |
|
| 1573/2023 | Faktúra za opravu a výmenu hliníkovo-drevených okenných otvorov a kopilitov v bloku C a B vrátane maliarskych a stavebných prác v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
49797.84 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | č. 407, 919 29 Malženice | 36259888 | 04.12.2023 |
|
| 1566/2023 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 05.12.2023 |
|
| 1572/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
960.45 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.12.2023 |
|
| 1559/2023 | Automat | 198.00 € | Jarosla Labos | Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 05.12.2023 |
|
| 1564/2023 | Bateria Súvisiaca zmluva:
|
865.00 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Kehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50336932 | 05.12.2023 |
|
| 1576/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
99.49 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 37277197 | 05.12.2023 |
|
| 1575/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.12.2023 |
|
| 1574/2023 | Balíčky Súvisiaca objednávka:
|
237.83 € | COOP Jednota s.d. | COOP Jednota s.d.,Trojičné námestei 5915/9 ,Trnava0168921 | 168921 | 05.12.2023 |
|
| 1577/2023 | Zimná zmes Súvisiaca objednávka:
|
173.64 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 31434193 | 05.12.2023 |
|
| 1046/2023 | Avizo poistného | 77.76 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 05.12.2023 |
|
| 1045/2023 | aVIZO POISTNé | 19.21 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 05.12.2023 |
|
| 1578/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.12.2023 |
|
| 1579/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023. Súvisiaca zmluva:
|
636.06 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.12.2023 |
|
| 1583/2023 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, odvoz a zhodnotenie odpadu v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
143.68 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 05.12.2023 |
|
| S042311063 | Faktúra, prijatá dňa 01.12.2023, číslo záznamu 1568, za opravu / servis výťahu OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! - Uvedená suma je bez DPH ! |
25.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.12.2023 |
|
| 1584/2023 | Opravná faktúra za mesiac Marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-4204.26 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.12.2023 |
|
| 1585/2023 | Opravná faktúra za mesiac Apríl. Súvisiaca zmluva:
|
-3475.81 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.12.2023 |
|
| 1589/2023 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue 2024. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 06.12.2023 |
|
| 0257079269 | Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1580, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
143.85 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.12.2023 |
|
| 0257079270 | Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1581, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
113.52 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.12.2023 |
|
| 0257079272 | Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1582, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
124.21 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.12.2023 |
|
| 20230038 | Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1586, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
389.80 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 06.12.2023 |
|
| 1594/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s.r.o. | biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava | 53 | 07.12.2023 |
|
| 1593/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 07.12.2023 |
|
| 1591/2023 | Kovanie | 449.55 € | Obi s.r.o. | OBi s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 07.12.2023 |
|
| 1590/2023 | Dvre | 692.88 € | Obi s.r.o. | OBi s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 07.12.2023 |
|
| 1588/2023 | Služby | 291.45 € | Slovenská poštaa.a.s. | Slovenská poštaa.a.s.Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica | 2021879959 | 07.12.2023 |
|
| 1587/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
3166.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.12.2023 |
|
| 1592/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2023 |
|
| 1595/2023 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci November 2023 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -106.70 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 07.12.2023 |
|
| 1596/2023 | Faktúra za dodávku el. energie v mesiaci November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
3467.71 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.12.2023 |
|
| 1605/2023 | Faktúra za jednorazovú skartáciu citlivých dokumentov v termíne december 2023. Súvisiaca objednávka:
|
328.80 € | REISSWOLF s. r. o. | Račianska 24i, 831 02 Bratislava | 53550790 | 07.12.2023 |
|
| 1618/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.12 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.12.2023 |
|
| 1617/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
109.51 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.12.2023 |
|
| 1616/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
92.34 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 08.12.2023 |
|
| 1614/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
350.49 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.12.2023 |
|
| 1613/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
300.77 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.12.2023 |
|
| 1619/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.12.2023 |
|
| 1615/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
534.05 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.12.2023 |
|
| 1621/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.32 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.12.2023 |
|
| 1620/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.19 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 08.12.2023 |
|
| 1612/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 08.12.2023 |
|
| 1610/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.24 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 08.12.2023 |
|