|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
202.59 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2023 | 
|
| 1508/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
287.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2023 |
|
| 1504/2023 | Stoličky Súvisiaca objednávka:
|
4770.00 € | Bibione | Bibione,Vajanského 30,91701 Trnava | 35400307 | 24.11.2023 |
|
| 1505/2023 | Skrine | 5702.40 € | Jan Fančovič | Jan Fančovič,Naháč 128 ,91906 Naháč | 30097991 | 24.11.2023 |
|
| 1507/2023 | Faktúra za opravu vnútorných rozvodov, stavebných konštrukcií, osvetlenia, výmena sanity, obkladov a stavebné práce vo voľných nebytových priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava v bloku C na 1. poschodí. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
38070.56 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 24.11.2023 |
|
| 1501/2023 | Zálohová faktúra za mesačník Justičná revue 2024. Súvisiaca objednávka:
|
179.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 27.11.2023 |
|
| 1520/2023 | Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov s doporučením na vyradenie z prevádzky. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
104.00 € | IVAN BOLEBRUCH Montáže, opravy, OP a OS - revízie el. zariadení do 1000 V a | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 27.11.2023 |
|
| 1521/2023 | Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. náradia a spotrebičov počas prevádzky v zariadeniach a objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | IVAN BOLEBRUCH Montáže, opravy, OP a OS - revízie el. zariadení do 1000 V a | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 27.11.2023 |
|
| 614/2023 | Faktúra, prijatá dňa 24.11.2023, číslo záznamu 1506, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
37.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.11.2023 |
|
| 1517/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
185.23 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8 ,Bratislava | 35697270 | 28.11.2023 |
|
| 1524/2023 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
73.87 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51902877 | 28.11.2023 |
|
| 1523/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.42 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51902877 | 28.11.2023 |
|
| 1519/2023 | STK Súvisiaca objednávka:
|
269.46 € | Auto Firm s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 28.11.2023 |
|
| 0.00 € | 0 | 28.11.2023 |
|
||||
| 1526/2023 | Výpočtová technika Súvisiaca objednávka:
|
4837.27 € | Elektro MAX | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 29.11.2023 |
|
| S042311054 | Faktúra, prijatá dňa 28.11.2023, číslo záznamu 1533, za servis a opravu výťahu OT 1000 (v. č. E0170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! |
46.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.11.2023 |
|
| 1541/2023 | Faktúra za sanáciu stavebných konštrukcií, kanalizačných, strešných zvodov a odstránenie ruín v objekte Coburgova 31, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
34682.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 29.11.2023 |
|
| 1527/2023 | Školenie | 40.00 € | ZMO region JE Jaslavské Bohunice | ZMO region JE Jaslavské Bohunice,Paulínska 513/20 ,91701 | 31825630 | 30.11.2023 |
|
| 1528/2023 | Školenie | 40.00 € | ZMO region JE Jaslavské Bohunice | ZMO region JE Jaslavské Bohunice,Paulínska 513/20 ,91701 | 3126385 | 30.11.2023 |
|
| 1535/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
281.64 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 30.11.2023 |
|
| 1534/2023 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
1080.00 € | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta | 31825630 | 30.11.2023 |
|
| 1530/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
193.31 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.11.2023 |
|
| 1532/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
238.90 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.11.2023 |
|
| 1531/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
186.44 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.11.2023 |
|
| 1529/2023 | Vysavač Súvisiaca objednávka:
|
1097.91 € | Sobras s.r.o | Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva | 0 | 30.11.2023 |
|
| 1525/2023 | Stravné lístky | 5400.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 30.11.2023 |
|
| 1543/2023 | Dobropis za dodávku el. energie v období Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-5356.98 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 30.11.2023 |
|
| 1538/2023 | Lekarska mat. Súvisiaca objednávka:
|
1736.00 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 30.11.2023 |
|
| 1542/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
109.43 € | Simply suppiles a.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 30.11.2023 |
|
| 1537/2023 | radiator | 225.00 € | Neka stores s.r.o. | Neka stores s.r.o.,Cukrová 10,91701 Trnava | 52224686 | 30.11.2023 |
|
| 1536/2023 | Vana | 195.18 € | Neka stores s.r.o. | Neka stores s.r.o.,Cukrová 10,91701 Trnava | 52224686 | 30.11.2023 |
|
| 1539/2023 | Predlatné SME | 270.00 € | Petit Press | Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 30.11.2023 |
|
| 1540/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
79.75 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 30.11.2023 |
|
| 202300090 | Faktúra, prijatá dňa 30.11.2023, číslo záznamu 1544, za opravu a údržbu troch voľných obytných miestností (buniek) č. 3, 5 a 205 na základe postupného fakturovania a podľa Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2023. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
47939.27 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 30.11.2023 |
|
| 1545/2023 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody za mesiac November 2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č.215/2009. | 493.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2023 |
|
| 1546/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
900.77 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2023 |
|
| 1556/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.49 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.12.2023 |
|
| 1555/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.68 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.12.2023 |
|
| 1554/2023 | Zelenina | 2.75 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.12.2023 |
|
| 1553/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.35 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.12.2023 |
|
| 1551/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.05 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 04.12.2023 |
|
| 1550/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 04.12.2023 |
|
| 1549/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 04.12.2023 |
|
| 1548/22023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
271.44 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 04.12.2023 |
|
| 1547/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.62 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 04.12.2023 |
|
| Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.14 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 04.12.2023 |
|
|
| 1558/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.54 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 04.12.2023 |
|
| 1557/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
229.25 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 04.12.2023 |
|
| 1560/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December pre 14 OM. Súvisiaca zmluva:
|
13973.28 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.12.2023 |
|
| 1561/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December pre 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
626.00 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.12.2023 |
|