|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459/2023 | Svietidlo Súvisiaca zmluva: 
|
467.98 € | TOPLIGHT s.r.o. | TOPLIGHT s.r.o.,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 15.11.2023 | 
|
| 581/2023 | Faktúra, prijatá dňa 14.11.2023, číslo záznamu 1453, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
314.05 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.11.2023 |
|
| 582/2023 | Faktúra, prijatá dňa 14.11.2023, číslo záznamu 1454, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
216.61 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.11.2023 |
|
| 1463/2023 | Faktúra za haváriu kanalizačných a vodovodných rozvodov v stúpačke v služobnom byte - oprava poškodených rozvodov bytového jadra a opravu kuchyne a kúpeľne, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, malometrážne byty. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
20894.48 € | STEFEER s r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 16.11.2023 |
|
| 1462/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.53 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1461/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
900.65 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.11.2023 |
|
| 1460/2023 | Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke za mesiac Október 2023. na základe zmluvy z 28.11.2006. | 60.83 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 20.11.2023 |
|
| 1473/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.11.2023 |
|
| 1478/2023 | Kovanie | 449.55 € | Obi s.r.o. | Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 20.11.2023 |
|
| 1471/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.11 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 20.11.2023 |
|
| 1470/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.21 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 20.11.2023 |
|
| 1469/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.50 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1466/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
249.51 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1465/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
243.15 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1475/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.79 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1474/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.52 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1476/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.79 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.11.2023 |
|
| 1479/2023 | Kaveja | 130.00 € | Tea Cofee s.r.o. | Tea Cofee s.r.o.,Generála Svobodu 1,91108 Trančín | 46108734 | 20.11.2023 |
|
| 1477/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
196.15 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok | 35755989 | 20.11.2023 |
|
| 1468/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
94.89 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 20.11.2023 |
|
| 1467/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
99.07 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 20.11.2023 |
|
| 23447 | Faktúra, prijatá dňa 16.11.2023, číslo záznamu 1464, za Opravu a údržbu plochých častí strešnej krytiny na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
28676.91 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 92101 Pieštany | 36251127 | 21.11.2023 |
|
| 1487/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
200.88 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 22.11.2023 |
|
| 1486/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
272.56 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 22.11.2023 |
|
| 1485/2023 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
352.33 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 22.11.2023 |
|
| 1484/2023 | Kalendar Súvisiaca zmluva:
|
169.50 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 22.11.2023 |
|
| 1483/2023 | Tabule Súvisiaca zmluva:
|
305.53 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 22.11.2023 |
|
| 1489/2023 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 22.11.2023 |
|
| 1495/2023 | Faktúra za dodanie lavíc na MP, Starohájska 2, Trnava z ZS, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
18000.00 € | LINEA SK spol. s r.o. | Bojnická 10, 831 04 Bratislava | 35716932 | 22.11.2023 |
|
| 1480/2023 | Faktúra za opravu potrubia a regulačných ventilov TÚV a výmenu skorodovaného potrubia ÚK a armatúr v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8962.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 23.11.2023 |
|
| 1497/2023 | Práčka | 299.00 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 23.11.2023 |
|
| 1496/2023 | Svetla | 0.00 € | Light-House s.r.o. | Light-House s.r.o.,Rožňavská 1,831 04 Bratislava | 44433204 | 23.11.2023 |
|
| 1494/2023 | preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
160.03 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 23.11.2023 |
|
| 1493/2023 | preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
252.48 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 23.11.2023 |
|
| 1492/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
228.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.11.2023 |
|
| 1491/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
438.41 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.11.2023 |
|
| 1490/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
393.32 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 23.11.2023 |
|
| 23FV190 | Faktúra, prijatá dňa 21.11.2023, číslo záznamu 1481, za Opravu a údržbu poškodených stien, stropov, omietok a následné maliarske práce v priestoroch vrátnice (prízemie) šatne upratovačiek (suterén) a v Nocľahárni - mužská časť (suterén) v objekte Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2099.21 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 23.11.2023 |
|
| 23FV191 | Faktúra, prijatá dňa 21.11.2023, číslo záznamu 1482, za Opravu a údržbu havarijného stavu omietok na stenách a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 4 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava a v byte č. 164 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
706.46 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 23.11.2023 |
|
| 1020230695 | Faktúra, prijatá dňa 22.11.2023, číslo záznamu 1488, za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
151.20 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 23.11.2023 |
|
| 1500/2023 | Nabíjací kábel Súvisiaca objednávka:
|
2808.34 € | UNICAR, s.r.o. | UNICAR, s.r.o.ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika | 36409022 | 23.11.2023 |
|
| 1499/2023 | Berlingo Súvisiaca zmluva:
|
36000.00 € | UNICAR, s.r.o. | UNICAR, s.r.o.ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika | 36409022 | 23.11.2023 |
|
| 1006/2023 | PZP Súvisiaca zmluva:
|
19.22 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava | 585441 | 23.11.2023 |
|
| 1503/2023 | čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
741.80 € | Gabriela Spišákova - Majster papier | Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 24.11.2023 |
|
| 1502/2023 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
1800.79 € | Gabriela Spišákova - Majster papier | Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 24.11.2023 |
|
| 1498/2023 | Faktúra za opravu poškodeného vodovodného potrubia a vodovodnej rozdeľovacej betónovej šachty v o objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
6525.00 € | Ing. Pavol Ušák - OPRaS-EZ | Nižná 10, Nižná 922 06 | 37472879 | 24.11.2023 |
|
| 1515/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
91.07 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 24.11.2023 |
|
| 1512/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.21 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 24.11.2023 |
|
| 1510/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
487.04 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 24.11.2023 |
|
| 1511/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.61 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2023 |
|